|
|
Objednávka |
42/2025
|
Čistiace prostriedky
|
576,80 |
s DPH |
|
|
26/03/2025 |
Tibor Varga, TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Sáčky do vysávača
|
30,97 |
s DPH |
39/2025
|
|
26/03/2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Balíček Zborovňa Komplet 5/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
02.06.2025 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Záloha na plyn MO 6/2025
|
207,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.06.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany 6/2025
|
40,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KŠ24974-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
02.06.2025 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Ochrana osobných údajov 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.06.2025 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Zážitkové aktivity MŠ
|
52,00 |
s DPH |
77/2025
|
|
02.06.2025 |
Vadim Sendrei ml., Hviezdoslavova 617/36, 985 05 Kokavan/Rimavicou, IČO: 51852101 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Potraviny
|
714,05 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2024
|
02.06.2025 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Potraviny
|
180,93 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 7/2024
|
02.06.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Potraviny
|
430,51 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 7/2024
|
02.06.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Potraviny
|
847,21 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2024
|
02.06.2025 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Potraviny
|
332,88 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 14/2024
|
02.06.2025 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Potraviny
|
1 694,02 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2024
|
02.06.2025 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Oprava krovinorezu
|
82,66 |
s DPH |
81/2025
|
|
02.06.2025 |
Hurtík s.r.o., Husova č. 1, 984 01 Lučenec, IČO: 36052213 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
Materiál na údržbu
|
22,24 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aquauniversal s.r.o., Gemerská cesta 4/7, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
Zážitkové pohybové aktivity MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Obec Buzitka 126, IČO: 00315982 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Materiál na údržbu
|
22,24 |
s DPH |
78/2025
|
|
30.05.2025 |
Aquauniversal s.r.o., Gemerská cesta 4/7, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Preprava detí na výlet MŠ
|
240,00 |
s DPH |
76/2025
|
|
30.05.2025 |
Vamark s.r.o., Ulica Sadová 85/2, 984 01 Lučenec, iČO: 36637203 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Potraviny
|
71,44 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2024
|
30.05.2025 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Vypracovanie evidencie zdroja zneč.ovzd.
|
246,00 |
s DPH |
99/2025
|
|
30.05.2025 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8 , 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
|
17.07.2025 |
