|
|
Faktúra |
107/2025
|
Odvoz odpadu, nájom VOK
|
407,76 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
04.11.2025 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu Dr. Herza - 3/2025
|
465,85 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
04.11.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu K.Supa - 3/2025
|
1 731,85 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
04.11.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Dodanie žalúzií
|
83,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Telefónne poplatky - 3/2025
|
110,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Skartovačka
|
86,99 |
s DPH |
46/2025
|
|
04.09.2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Regále do skladu
|
109,98 |
s DPH |
45/2025
|
|
04.09.2025 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Regále do skladu
|
109,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Skartovačka
|
86,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Vyučtovanie za plyn SO 3/2025
|
9 307,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.08.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
On-line seminár Zmena a uknočenie prac. pomeru zamestnacov školstva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28/03/2025 |
JUDr. Bedlovičová spol s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica IČO: 50341286 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Telefónne poplatky - 3/2025
|
100,79 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Farba na maľovanie
|
34,05 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Bal Slovakia s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina, IČO: 36396044 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Farba na maľovanie
|
34,05 |
s DPH |
47/2025
|
|
04.07.2025 |
BAL SLOVAKIA s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina, IČO: 36396044 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Arteterapeutické aktivity - MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16/04/2025 |
Rescue Assistence Service s.r.o., Môťová 9367, 960 01 Zvolen, IČO: 55534091 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
Čistiace prostriedky
|
576,80 |
s DPH |
|
|
26/03/2025 |
Tibor Varga, TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Sáčky do vysávača
|
30,97 |
s DPH |
39/2025
|
|
26/03/2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Sáčky do vysávača
|
30,97 |
s DPH |
|
|
26/03/2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Muzikoterapeutické aktivity MŠ
|
222,00 |
s DPH |
68/2025
|
|
16.05.2025 |
Martin Mojžiš, M.Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen 1, IČO: 47617331 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Zážitkové aktivity MŠ - sokoliari
|
147,00 |
s DPH |
67/2025
|
|
16.05.2025 |
Sokoliari majstra Vagnera, Budovateľská 21, 064 01 Stará Ľuboňa, IČO: 42231825 |
|
|
20.05.2025 |
