|
|
Objednávka |
117/2026
|
Odstránenie uvolnenej omietky na Herza
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Hugo Hojtel ml., ulica Janka Alexyho 32, 984 03 Lučenec, IČO: 34681680 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
119/2026
|
Čistiace prostriedky
|
813,63 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
TSV GROUP s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 48120308 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
241/2026
|
Učebnice I. stupeň
|
303,60 |
s DPH |
108/2026
|
|
27.08.2026 |
Prerskoly.sk s.r.o., Vajnorská 1060/136A, 831 04 Bratislava, IČO:51692881 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
242/2026
|
Vyučtovanie za vodu Herza 5-7/2026
|
424,62 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
27.08.2026 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2026
|
Držiak a stojan na mikrofón
|
46,50 |
s DPH |
109/2026
|
|
26.08.2026 |
1111 s.r.o., Zvolenská cesta 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
109/2026
|
Držiak a stojan na mikrofón
|
46,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
1111 s.r.o., Zvolenská cesta 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
115/2026
|
Učebnice I. stupeň
|
75,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o., Popradská 57, 040 11 Košice, IČO: 45258767 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
138/2026
|
Maliarske potreby
|
11,08 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
STAVMAT Stavebniny s.r.o., Skladištná 5533, 984 01 Lučenec, IČO: 34116125 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2026
|
Betónový poter
|
43,19 |
s DPH |
105/2026
|
|
25.08.2026 |
Stavmat Stavebniny s.r.oo, Skladištná 5533, 984 01 Lučnec, IČO: 34116125 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2026
|
Nájom VOK 7/2026
|
86,56 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
25.08.2026 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
236/2026
|
Montáž žalúzií
|
516,60 |
s DPH |
104/2026
|
|
25.08.2026 |
PLAST-MONtns.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
237/2026
|
Dodanie žalúzií
|
852,14 |
s DPH |
102/2026
|
|
25.08.2026 |
PLAST-MONtns.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
238/2026
|
Dodanie a motáž sieťok
|
386,10 |
s DPH |
103/2026
|
|
25.08.2026 |
PLAST-MONtns.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2026
|
BOZP a PO 8/2026
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
25.08.2026 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
108/2026
|
Učebnice I. stupeň
|
303,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
112/2026
|
Stoličky do triedy - 72g
|
611,70 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
107/2026
|
Antistresový deň - SF
|
1 358,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Agricomp s.r.o.,ulica Partizánska 1070/4, 984 01 Lučenec, IČO: 47453762 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
Vyučtovanie za elektrinu Supa - 7/2026
|
1 009,91 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
13.08.2026 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2026
|
Vyučtovanie za elektrinu Herza - 7/2026
|
147,68 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
13.08.2026 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
Dodanie a montáž okien
|
4 537,42 |
s DPH |
101/2026
|
|
12.08.2026 |
PLAST-MONtns.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
04.09.2026 |
