|
|
Faktúra |
4/2015
|
Telefónne poplatky - 12/2014
|
66,47 |
s DPH |
4/2015
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Telefónne poplatky - 12/2014
|
32,34 |
s DPH |
5/2015
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Potraviny
|
471,47 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
08.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760794 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Nájom VOK - 12/2014
|
76,63 |
s DPH |
6/2015
|
|
09.01.2015 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Virtuálna knižnica 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
7/2015
|
|
09.01.2015 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Potraviny
|
82,73 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
09.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760793 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Servis plynovej panvice
|
43,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
PLYN SERVIS VRANA, s.r.o., Ulica A. Jiráska 2473/31, 984 01 Lučenec, IČO: 46386734 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Servis výťahu
|
73,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
BB výťahy, s.r.o. Poľná 21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36037923 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Potraviny
|
346,09 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760791 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Potraviny
|
82,94 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760792 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
30,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Potraviny
|
169,32 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760790 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Rohožka
|
41,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Tatranské studio s.r.o., Továrenská 604, 984 01 Lučenec, IČO: 45 991 243 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Oprava steny
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
PS - Novops, a.s., Ladislava Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Potraviny
|
87,57 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760795 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Telefónne poplatky - 12/2014
|
19,45 |
s DPH |
8/2015
|
|
12.01.2015 |
SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35680202 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Potraviny
|
289,87 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
13.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760789 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Potraviny
|
206,27 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
13.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760787 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Elektrika - vyúčtovanie 12/2014
|
464,52 |
s DPH |
9/2015
|
|
13.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
30,38 |
s DPH |
11/2015
|
|
13.01.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
|
22.09.2015 |
