|
|
Objednávka |
129/2025
|
Čistiace prostriedky
|
680,29 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Tibor Varga, TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Mostíková váha
|
44,34 |
s DPH |
128/2025
|
|
29.07.2025 |
B-commerce s.r.o., Stocklova60/19, 085 01 Bardejov, IČO: 52424812 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
128/2025
|
Mostíková váha
|
44,34 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
B-commerce s.r.o., Stocklova 660/19, 085 01 Bardejov, IČO: 52424812 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Náhradný akumulátor
|
12,96 |
s DPH |
123/2025
|
|
28.07.2025 |
ELMIT s.r.o., M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46143297 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025
|
Náhradný akumulátor
|
12,96 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
ELMIT s.r.o., M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov nad Topľou 1, IČO: 46143297 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
Tlačivá - šeky
|
79,95 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
Šachové figúrky - DÚ
|
2 159,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
FLOMAT s.r.o., Zlepšovatelu 857/15, 700 30 Ostava CZ, IČO: 05939585 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Tlačivá
|
79,95 |
s DPH |
126/2025
|
|
23.07.2025 |
Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Šachy plastové figúrky - DÚ
|
2 159,80 |
s DPH |
124/2025
|
|
23.07.2025 |
FLOMAT s.r.o., Zlepšovatelu 857/15, 700 30 Ostrava CZ, IČO:05939585 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
Šachový stôl + sedák - DÚ
|
883,69 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
MSP MARTIŚ s.r.o., Okružná 1199/32, 905 01 Senica, IČO: 45923833 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Šachový stôl + seedák - DÚ
|
883,69 |
s DPH |
125/2025
|
|
23.07.2025 |
MSP MARTI3 s.r.o., Okružná 1199/32, 905 01 Senica, IČO: 45923833 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
122/2025
|
Výroba plastových a hliníkových výrobkov
|
29 600,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
PLAST-MONT s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Materiál na údržbu
|
52,42 |
s DPH |
120/2025
|
|
17.07.2025 |
Murat s.r.o., Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok, IČO: 31431852 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Poskytnutie služieeb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
Zmluva č. SEG/ZO/2025SEG24974-2 o poskyt. služieb v oblasti segregácie
|
16.07.2025 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
Čistiace prostriedky
|
49,53 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec , IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
Čistiace prostriedky
|
55,94 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec , IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Čistiace prostriedky
|
49,53 |
s DPH |
118/2025
|
|
16.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Čistiace prostriedky
|
55,94 |
s DPH |
117/2024
|
|
16.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2025
|
Materiál na údržbu
|
52,42 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Murat s.r.o., Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok, IČO: 31431852 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Dvere interierové /72g/
|
151,15 |
s DPH |
116/2025
|
|
14.07.2025 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
|
17.07.2025 |
