|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Potraviny
|
266,61 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2021
|
15.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/202
|
Obedy zamestnanci
|
153,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Food 66 s.r.o., 1. mája 489/66, 985 59 Vidiná, IČO: 51686392 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Čistiace potreby
|
45,75 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Oprava elektr. robota
|
85,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Servis elektrospotrebičov, J.A. Komenského 5130/25, 984 01 Lučene, IČO: 11934671 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Čistiace prostriedky
|
355,49 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Kancelárske potreby
|
29,15 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Oprava valca BROTHER
|
74,54 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Wago spojka
|
12,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Murat CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO. 31599061 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Lampa Epson
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
MaM aqua Servis s.r.o., Čajkovského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 46707085 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Ekokanal s.r.o., SNP č. 43, 976 32 Badín, IČO: 44193726 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Potraviny
|
597,06 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021
|
07.03.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Potraviny
|
711,25 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021
|
17.03.2022 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Potraviny
|
588,93 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021
|
17.03.2022 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Potraviny
|
154,07 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 9/2021
|
07.03.2022 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
2 sady vlajky SR+EÚ
|
146,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
2U spol s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 1315786 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Potraviny
|
774,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021
|
07.03.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Potraviny
|
19,57 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021
|
03.03.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Potraviny
|
756,15 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2021
|
02.03.2022 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
28.03.2022 |
