|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
|
Faktúra |
50/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
-2,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290
|
07.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
Faktúra |
38/2017-SŠI
|
Materiál na údržbu
|
27,79 |
s DPH |
2/2017-SŠI
|
|
29.09.2017 |
Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03 |
|
|
|
Faktúra |
39/2017-SŠI
|
Učebné pomôcky
|
132,80 |
s DPH |
14/2017-SŠI
|
|
02.10.2017 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
|
Faktúra |
40/2017-SŠI
|
Plyn H - MO - záloha 10/2017
|
39,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502
|
02.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
|
|
Faktúra |
41/2017-SŠI
|
Plyn S - MO - záloha 10/2017
|
16,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502
|
02.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
|
|
Faktúra |
42/2017-SŠI
|
Tonery, Oprava kopírovacieho stroja
|
799,56 |
s DPH |
6/2017-SŠI
|
|
03.10.2017 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
|
Faktúra |
43/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
70,49 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
|
Faktúra |
44/2017-SŠI
|
Signalizačné zariadenie
|
119,95 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
06.10.2017 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banksá Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
|
Faktúra |
45/2017-SŠI
|
Xerox, kancel. potr., hygien.potreb.
|
166,91 |
s DPH |
20/2017-SŠI
|
|
06.10.2017 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257 |
|
|
|
Faktúra |
46/2017-SŠI
|
Hygienické potreby
|
28,32 |
s DPH |
21/2017-SŠI
|
|
07.10.2017 |
FOREX - SK, s.r.o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36051918 |
|
|
|
Faktúra |
47/2017-SŠI
|
Školské potreby - HN
|
282,20 |
s DPH |
18/2017-SŠI
|
|
07.10.2017 |
Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 |
|
|
|
Faktúra |
48/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
39,98 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290
|
07.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
Faktúra |
49/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
63,94 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317 a 2029318080
|
07.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
Faktúra |
51/2017-SŠI
|
Virtuálna knižnica - 9/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
07.10.2017 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
|
Faktúra |
36/2017-SŠI
|
Dezinsekcia izieb - internát
|
420,00 |
s DPH |
11/2017-SŠI
|
|
28.09.2017 |
Dušan Kutter, Rúbanisko II/5, 984 03 Lučenec, IČO: 41813910 |
|
|
|
Faktúra |
52/2017-SŠI
|
Čistiace, hygien., uprat. potreby
|
264,07 |
s DPH |
22/2017-SŠI
|
|
10.10.2017 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 |
|
|
|
Faktúra |
53/2017-SŠI
|
Učebné pomôcky - VP
|
30,14 |
s DPH |
3/2017-SŠI
|
|
11.10.2017 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
|
Faktúra |
54/2017-SŠI
|
Plyn VO - vyúčtovanie 9/2017
|
1 795,57 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215
|
11.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
|
|
Faktúra |
55/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
19,86 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
11.10.2017 |
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 |
|