|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Verejná knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
08.04.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Vyučtovanie za vodu 3/2022
|
599,09 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
05.04.2022 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Dodanie plynu MO 4/2022
|
1 990,65 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Záloha na plyn VO
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
01.04.2022 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
299,48 |
s DPH |
36/2022
|
|
06.04.2022 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Materiál na údržbu
|
68,78 |
s DPH |
35/2022
|
|
06.04.2022 |
Aguauniversal s.r.o., ulica Hlavná 38/6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Telefónne poplatky 3/2022
|
96,94 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
626,53 |
s DPH |
33/2022
|
|
05.04.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Koberec
|
98,00 |
s DPH |
37/2022
|
|
11.04.2022 |
Viera Rončáková , Točnica 108, 985 22 Cinobaňa, IČO: 45702560 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
BOZP 3/2022
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
12.04.2022 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Nájom VOK 3/2022
|
84,44 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
19.04.2022 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Telefónne poplatky 3/2022
|
67,53 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 078,33 |
s DPH |
39/2022
|
|
26.04.2022 |
Bc Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec, IČO: 46198563 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
TP Link Archer
|
24,90 |
s DPH |
40/2022
|
|
26.04.2022 |
Datex LC s.r.o. Dobroč č. , 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Signalizačné zariadenie II štvrťrok
|
119,95 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
05.04.2022 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Pracovná obuv
|
33,00 |
s DPH |
34/2022
|
|
04.04.2022 |
Retro LC s.r.o., Podjaorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Vyučtovanie za elektrinu 3/2022
|
2 537,38 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
08.04.2022 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Evaluácia v MŠ- časopis
|
45,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
