|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
Faktúra |
4/2021
|
Potraviny
|
93,19 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2020
|
02.02.2021 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
8/2021
|
Vyučtovanie elektriny K.Supa + Dr. Herza 12/2020
|
1 906,80 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
11.01.2021 |
ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
7/2021
|
Vyučtovanie plynu MO 1/2021
|
775,99 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
11.01.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
6/2021
|
Vyučtovanie vody K.Supa 12/2020
|
456,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
11.01.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
5/2021
|
Nájom VOK 12/2020
|
84,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
4/2021
|
Telefónne poplatky 12/2020
|
96,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
3/2021
|
Signalizačné zariadenie I štvrť 2021
|
119,95 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
11.01.2021 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
2/2021
|
Virtuálna knižnica 12/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
11.01.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
1/2021
|
Ochrana osobných údajov 1/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
04.01.2021 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
8/2021
|
Potraviny
|
627,73 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
11.02.2021 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
7/2021
|
Potraviny
|
520,23 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
11.02.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
6/2021
|
Potraviny
|
420,65 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
04.02.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
5/2021
|
Potraviny
|
788,18 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
04.02.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
3/2021
|
Potraviny
|
46,90 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 12/2020
|
29.01.2020 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
10/2021
|
Oprava tlačiarne
|
23,18 |
s DPH |
1/2021
|
|
13.01.2021 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
2/2021
|
Potraviny
|
88,43 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
29.01.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
03.03.2021 |
|
Faktúra |
1/2021
|
Potraviny
|
145,19 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
18.01.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
03.03.2021 |
|
Objednávka |
177/2020
|
Projekt - čítame radi
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
08.01.2021 |
|
Objednávka |
176/2020
|
Kancelárske potreby
|
70,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
08.01.2021 |