|
|
Objednávka |
27/2022
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
62,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Lenka Retová, Jégého 1699/10, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 54035571 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Oprava čerpala v kotolni
|
1 538,71 |
s DPH |
29/2022
|
|
28.03.2022 |
Signal s.r.o., Jókaiho 19, 984 01 Lučenec, IČO: 36034916 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Signalizačné zariadenie II štvrťrok
|
119,95 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
05.04.2022 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
364,76 |
s DPH |
32/2022
|
|
29.03.2022 |
Milan Falťan Juniar, Modré zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Žiarovky LED
|
37,09 |
s DPH |
30/2022
|
|
30.03.2022 |
Murat - CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 31599061 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Termo misky, boxy obedové
|
48,62 |
s DPH |
31/2022
|
|
30.03.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Vyučtovanie plynu za 2/2022
|
8 712,88 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
14.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Pracovná obuv
|
33,00 |
s DPH |
34/2022
|
|
04.04.2022 |
Retro LC s.r.o., Podjaorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
626,53 |
s DPH |
33/2022
|
|
05.04.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Učebné pomôcky pre deti v MŠ
|
62,90 |
s DPH |
27/2022
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Lenka Retová, Jégého 1699/10, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 54035571 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Evaluácia v MŠ
|
45,60 |
s DPH |
25/2022
|
|
18.03.2022 |
RAABE s.r.o., Heydukova 12 -14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Čistiace prostriedky
|
55,59 |
s DPH |
42/2022
|
|
03.05.2022 |
Retro LC s.r.o., Podjaorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Potraviny
|
875,91 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2021
|
01.02.2022 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Potraviny
|
337,44 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 7/2021
|
28.01.2022 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Potraviny
|
898,94 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021
|
31.01.2022 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Potraviny
|
284,73 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021
|
31.01.2022 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Potraviny
|
550,91 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021
|
31.01.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Potraviny
|
269,55 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2021
|
31.01.2022 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Potraviny
|
124,85 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č. 13/2021
|
31.01.2022 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Potraviny
|
256,71 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č. 13/2021
|
01.02.2022 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
17.02.2022 |
