|
|
Faktúra |
130/2022
|
Oprava rozvodov v kotolni
|
500,00 |
s DPH |
56/2022
|
|
06.06.2022 |
MERDOK s.r.o., Exnárova 1, 985 59 Vidiná, IČO: 47356707 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
65,00 |
s DPH |
71/2022
|
|
09.06.2022 |
ESV Plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Preprava autobusom - MŠ
|
185,00 |
s DPH |
69/2022
|
|
06.06.2022 |
SAD a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Vyučtovanie zavodu 5/2022
|
760,39 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
07.06.2022 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Záloha za plyn MO 6/2022
|
1 990,65 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
07.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Záloh za plyn VO 6/2022
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
07.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Materiál na údržbu
|
25,92 |
s DPH |
72/2022
|
|
08.06.2022 |
Parapetrol a.s.,Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO : 36526606 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Čistiace prostriedky
|
634,80 |
s DPH |
70/2022
|
|
07.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Virtuálna knižnica 5/2022
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
07.06.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Revízia elektr. zariadenia plyn kotolne
|
654,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Bc Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec, IČO: 46198563 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Brother valec
|
22,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
59,00 |
s DPH |
84/2022
|
|
24.06.2022 |
NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, iČO: 36174319 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78a/2022
|
Preprava autobusom-Vernár- LC
|
187,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
VAMARK s.r.o., Sadová 85/2, 984 01 Lučenec, IČO: 36637203 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
Plávajúca podlaha MŠ
|
877,92 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
UNImonts s.r.o., Poľná 2593/30, 984 01 Lučenec, iČO: 444699977 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Učebnice II stupeň
|
145,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Taktik s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košiced, IČO: 4528767 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
Učebnice II stupeň
|
156,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Taktik s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košiced, IČO: 4528767 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
144,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Educaplay s.r.o., Daxnerova 9, 01 001 Žilina, IČO: 44889780 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Škola v prírode
|
2 176,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
CK Slničko spo s.r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín, IČO: 43840949 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
Preprava autobusom- LC-Vernár
|
187,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
VAMARK s.r.o., Sadová 85/2, 984 01 Lučenec, IČO: 36637203 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Uložné boxy pre MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislaava, IČO: 35974133 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.06.2022 |
