|
|
Faktúra |
197/2025
|
Tabuľa do učebne
|
100,55 |
s DPH |
110/2025
|
|
04.07.2025 |
Lamitec, spol s.r.o., Pestovateľská 99, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Farba na maľovanie
|
34,05 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Bal Slovakia s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina, IČO: 36396044 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Farba na maľovanie
|
34,05 |
s DPH |
47/2025
|
|
04.07.2025 |
BAL SLOVAKIA s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina, IČO: 36396044 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Telefónne poplatky - 3/2025
|
100,79 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Tlačiaren multifunkčná 2 ks /72g/
|
359,80 |
s DPH |
109/2025
|
|
04.07.2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
Tabuľa do učebne /72g/
|
100,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Lamitec, spol s.r.o, Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
Inštalačný kábel
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Notebook - Herza
|
274,90 |
s DPH |
106/2025
|
|
02.07.2025 |
Furbify s.r.o., Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44827385 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Ochrana osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.07.2025 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Učebnice I. stupeň
|
535,63 |
s DPH |
105/2025
|
|
02.07.2025 |
Aitec s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
161,44 |
s DPH |
108/2025
|
|
02.07.2025 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Služby v oblasti šikany - 7/2025
|
40,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KŠ24974-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
02.07.2025 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Záloha na plyn MO 7/2025
|
206,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.07.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
Logopedárium /72g/
|
196,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Tullerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 46490213 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
Notebook - Herza
|
274,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Furbify s.r.o., Osada Reviczkého369/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44827385 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
Tlačiaren multifunkčná /72g/
|
359,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
161,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, iČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
Učebnice I. stupeň
|
104,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slov. ped. Nakl. - Mladé letá, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
Učebnice I. stupeň
|
535,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Potraviny
|
901,78 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2024
|
30.06.2025 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
17.07.2025 |
