|
|
Faktúra |
71/2021
|
Nájom VOK 3/2021
|
84,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Potraviny
|
431,24 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
16.04.2021 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
102,00 |
s DPH |
28/2021
|
|
16.04.2021 |
Materské centrum Bublinka, Jána Smreka 2, 841 08 Bratislava, IČO: 31809600 |
|
|
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Potraviny
|
135,40 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
15.04.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Potraviny
|
66,89 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2020
|
15.04.2021 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Potraviny
|
504,33 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
13.04.2021 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Telefónne poplatky 3/2021
|
63,92 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
12.04.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
367,26 |
s DPH |
26/2021
|
|
09.04.2021 |
Milan Falťan Junior, Modre zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 |
|
|
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Materské centrum Bublinka, Jána Smreka 2, 841 08 Bratislava, IČO: 31809600 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Telefónne poplatky - 3/2021
|
96,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Dodanie plynu MO 4/2021
|
775,99 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
08.04.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Vyučtovanie elektriny 3/2021
|
1 784,35 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04
|
08.04.2021 |
Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 |
|
|
|
|
Faktúra |
63/2021
|
BOZP za mesiac 3/2021
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
08.04.2021 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
287,71 |
s DPH |
27/2021
|
|
08.04.2021 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Potraviny
|
317,90 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2020
|
08.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Potraviny
|
705,29 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
08.04.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Potraviny
|
193,47 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
08.04.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Signalizačné zariadenie II štvrť 2021
|
119,95 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
06.04.2021 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Ochrana osobných údajov 4/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
06.04.2021 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|