|
|
Faktúra |
84/2020
|
Toner do tlačiarne
|
152,86 |
s DPH |
34/2020
|
|
02.06.2020 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Voda K.Supa - 5/2020
|
245,64 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
01.06.2020 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Toner do tlačiarne
|
33,55 |
s DPH |
32/2020
|
|
01.06.2020 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
161,58 |
s DPH |
33/2020
|
|
29.05.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Router
|
36,13 |
s DPH |
31/2020
|
|
28.05.2020 |
Datex LC s.r.o., Dobroč č. 8, 985 53 Mýtna, IČO : 47748001 |
|
|
|
Faktúra |
79/2020
|
UP - Svet škôlkára
|
109,30 |
s DPH |
30/2020
|
|
25.05.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., ON Člen skupiny Klett, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Oprava tlačiarne
|
30,38 |
s DPH |
29/2020
|
|
25.05.2020 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
152,86 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
161,58 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Oprava tlačiarne
|
30,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Router
|
36,13 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Datex LC s.r.o., Dobroč č. 8, 985 53 Mýtna, IČO : 47748001 |
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Toner do tlačiarne
|
33,35 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
UP svet škôlkára
|
109,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Telefónne poplatky 4/2020
|
44,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
13.05.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Vyučtovanie za plyn VO 4/2020
|
1 936,51 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
|
13.05.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809 |
|
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Vyučtovanie za plyn MO 4/2020
|
947,30 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
|
11.05.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809 |
|
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Virtuálna knižnica - 4/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
11.05.2020 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Prenájom VOK - 4/2020
|
81,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Toner do tlačiarne
|
18,96 |
s DPH |
27/2020
|
|
07.05.2020 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
296,20 |
s DPH |
28/2020
|
|
07.05.2020 |
Zubáčová Ľudmila, VZP Viridis, Zlatá ulička 4798, 984 01 Lučenec, IČO: 35132833 |
|