Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	199/2015	Potraviny	45,59	s DPH		Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka	29.05.2015	ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598			22.09.2015
	Faktúra	193/2015	Obedy	661,20	s DPH	193/2015		10.09.2015	Peter Nôta, Reštaurácia Labužník, Petőfiho 6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151			22.09.2015
	Faktúra	179/2015	Voda - Herza	204,14	s DPH	179/2015		31.08.2015	STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030			22.09.2015
	Faktúra	180/2015	Školské potreby	54,68	s DPH	180/2015		02.09.2015	Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627210			22.09.2015
	Faktúra	181/2015	Kancelárske potreby	131,46	s DPH	181/2015		02.09.2015	Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627210			22.09.2015
	Faktúra	182/2015	Utierky	18,96	s DPH	182/2015		02.09.2015	Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627210			22.09.2015
	Faktúra	183/2015	Čistiace prostriedky	236,46	s DPH	183/2015		02.09.2015	Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627210			22.09.2015
	Faktúra	184/2015	oprava tlačiarne	15,98	s DPH	184/2015		02.09.2015	Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225			22.09.2015
	Faktúra	185/2015	Doska na cesto	16,30	s DPH	185/2015		02.09.2015	RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205			22.09.2015
	Faktúra	186/2015	Materiál na údržbu	22,85	s DPH	186/2015		02.09.2015	Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03			22.09.2015
	Faktúra	187/2015	Telefónne poplatky	32,03	s DPH	187/2015		04.09.2015	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava IČO: 35848863			22.09.2015
	Faktúra	188/2015	Voda - K. Supa	136,10	s DPH	188/2015		07.09.2015	STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030			22.09.2015
	Faktúra	189/2015	Plyn - vyúčtovanie 8/2015	1 204,85	s DPH	189/2015		07.09.2015	Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008			22.09.2015
	Faktúra	190/2015	Telefónne poplatky	56,93	s DPH	190/2015		10.09.2015	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469			22.09.2015
	Faktúra	191/2015	Telefónne poplatky	31,36	s DPH	191/2015		10.09.2015	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469			22.09.2015
	Faktúra	192/2015	Školenie BOZP	252,44	s DPH	192/2015		10.09.2015	Ing. Heribert Gese, Novosady 921/8, 962 12 Detva, IČO: 41136373			22.09.2015
	Faktúra	194/2015	3 policový gastro vozík - ZŠS	197,66	s DPH	194/2015		11.09.2015	GASTRO-Galaxi Branislav Dvoriščák, Slovenská 16, 08001 Prešov, IČO: 41231082			22.09.2015
	Faktúra	177/2015	telefónne poplatky	0,24	s DPH	177/2015		28.08.2015	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469			22.09.2015
	Faktúra	202/2015	Potraviny	232,70	s DPH		Kúpna zmluva	29.05.2015	ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760595			22.09.2015
	Faktúra	208/2015	Potraviny	409,77	s DPH		Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka	03.06.2015	ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760589			22.09.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8915