|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Tlačivá
|
520,25 |
s DPH |
103/2022
|
|
22.07.2022 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 22 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Poplatky za telefón 6/2022
|
93,15 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Plastové postieľky modre - MŠ
|
147,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, iČO: 36174319 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Detské ihrisko - FUN 1 - MŠ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
DAR IHRISKO s.r.o., Ladomerská Vieska 130, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 51462371 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Učebná pomôcka MŠ
|
669,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
DAR IHRISKO s.r.o., Ladomerská Vieska 130, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 51462371 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Učebnice - cudzí jazyk
|
667,60 |
s DPH |
96/2022
|
|
11.07.2022 |
Juvenia s.r.o., Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 47441739 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Stôl MADERUP - ŠKD Dr. Herza
|
190,00 |
s DPH |
97/2022
|
|
08.07.2022 |
Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Servisná prehliadka SMV
|
164,64 |
s DPH |
104/2022
|
|
29.07.2022 |
Auto Viba s.r.o., A. Jiráska 5339, 984 01 Lučenec, IČO: 36639397 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Poplatok za telefón 6/2022
|
98,33 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Obedy zamestnancov
|
328,30 |
s DPH |
105/2022
|
|
01.08.2022 |
Food 66 s.r.o., 1. Mája 489/66, 985 59 Vidiná, IČO: 51686392 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Nábytok do MŠ
|
227,50 |
s DPH |
darovací účet
|
|
01.08.2022 |
Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Maliarske potreby
|
41,05 |
s DPH |
107/2022
|
|
01.08.2022 |
Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Ochrana osobných údajov 8/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
01.08.2022 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Vyúčtovanie za elektrinu 6/2022
|
2 020,80 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
08.07.2022 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
PO a BOZP 7/2022
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
02.08.2022 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Epoxidový gel
|
59,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Parapetrol a.s.,Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO : 36526606 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Prenájom VOK 6/2022
|
81,72 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
11.07.2022 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
USB klúče
|
0,70 |
s DPH |
109/2022
|
|
02.08.2022 |
Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10301/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Virtuálna knižnica 6/2022
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
06.07.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
16.08.2022 |
