|
|
Objednávka |
162/2022
|
Fľaša TORK k dávkovaču tek mydla
|
14,98 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
FOREX SK s.r.o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36051918 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Oprava rozvodov v kotolni
|
500,00 |
s DPH |
56/2022
|
|
06.06.2022 |
MERDOK s.r.o., Exnárova 1, 985 59 Vidiná, IČO: 47356707 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2017-SŠI
|
Tlač PP
|
17,27 |
s DPH |
25/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 985 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2017-SŠI
|
Štaňový vešiak
|
143,60 |
s DPH |
91/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
INSGRAF s.r.o., Murgašova 27, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2017-SŠI
|
Škriňa policová
|
359,00 |
s DPH |
92/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
Škol all, s.r.o., Vysoká nad Kzsucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 46117997 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2017-SŠI
|
Notebook, Dataprojektor
|
938,00 |
s DPH |
93/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2017-SŠI
|
Plávajúca podlaha - trieda
|
985,95 |
s DPH |
94/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
MIMEL s.r.o., Zámocká 50/1, 984 01 Lučenec, IČO: 44641460 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2017-SŠI
|
Skriňové zostavy
|
1 808,20 |
s DPH |
95/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
INSGRAF s.r.o., Murgašova 27, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2017-SŠI
|
Tlačiareň, tonery a náplne do tlačiarní
|
873,95 |
s DPH |
96/2017-SŠI
|
|
21.12.2017 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2017-SŠI
|
Kancelárske potreby
|
159,16 |
s DPH |
97/2018_SŠI
|
|
22.12.2017 |
ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2017-SŠI
|
Kuchynské potreby
|
1 300,00 |
s DPH |
98/2017-SŠI
|
|
22.12.2017 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica, IČO: 41231082 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Ročné predplatné aSc agendy
|
489,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava,IČO: 31361161 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
65,00 |
s DPH |
71/2022
|
|
09.06.2022 |
ESV Plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Čistiace prostriedky
|
634,80 |
s DPH |
70/2022
|
|
07.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Materiál na údržbu
|
25,92 |
s DPH |
72/2022
|
|
08.06.2022 |
Parapetrol a.s.,Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO : 36526606 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Preprava autobusom - MŠ
|
185,00 |
s DPH |
69/2022
|
|
06.06.2022 |
SAD a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Sanytol - dezinfekcia
|
111,36 |
s DPH |
68/2022
|
|
03.06.2022 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2017-SŠI
|
Zasadacie stoličky, skriňa
|
1 143,00 |
s DPH |
89/2017-SŠI
|
|
20.12.2017 |
Ján Matúška - VAMARK, ul. sadová 85/2, 984 01 Lučenec, IČO: 35135379 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Textilné pomôcky
|
147,00 |
s DPH |
59/2022
|
|
26.05.2022 |
Ing. Nicolas Havran - RAVEN Unlimited, Martina Rázusa 85, 984 01 Lučenec, IČO: 54348218 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Valec Brother MŠ
|
22,62 |
s DPH |
52/2022
|
|
18.05.2022 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
30.06.2022 |