|
|
Faktúra |
6/2018
|
Potraviny
|
15,54 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2017-SŠI
|
15.01.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Verejné obstarávanie
|
35 213.09 |
bez DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Spojená škola internátna. K.Supa 48, Lučenec |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Potraviny
|
266,64 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
02.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760796 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
30,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Telefónne poplatky - 12/2014
|
51,02 |
s DPH |
1/2015
|
|
02.01.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
85101 Bratislava IČO: 35848863 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Potraviny
|
136,72 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. 2 Obch. zákonníka
|
11.01.2016 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Obedy 1/2016
|
107,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Peter Nôta, Reštaurácia Labužník, Petőfiho 6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Telefónne poplatky - 12/15
|
57,49 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.01.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
85101 Bratislava IČO: 35848863 |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Obedy 1/2017
|
87,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Peter Nôta, A. Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Telefónne poplatky
|
62,64 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.01.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Potraviny
|
174,13 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 20/2016
|
09.01.2017 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Obedy - 1/2018
|
43,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Peter Nôta, A. Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Telefónne poplatky
|
0,72 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
02.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Potraviny
|
221,06 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 217841
|
08.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Obedy pre zamestnancov - 1/2019
|
94,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Peter Nôta, A.Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Voda K. Supa-29.11.18-20.12.18
|
480,18 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
03.01.2019 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Potraviny
|
187,99 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva-rámcová číslo 037/18
|
08.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Oprava valca na tlačiarni
|
38,64 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Potraviny
|
421,97 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 21/2019
|
07.01.2020 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
|
|
10.03.2020 |
