|
|
Faktúra |
190/2022
|
Nábytok do MŠ
|
227,50 |
s DPH |
darovací účet
|
|
01.08.2022 |
Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Maliarske potreby
|
41,05 |
s DPH |
107/2022
|
|
01.08.2022 |
Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Ochrana osobných údajov 8/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
01.08.2022 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
PO a BOZP 7/2022
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
02.08.2022 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Učebnice - cudzí jazyk
|
667,60 |
s DPH |
96/2022
|
|
11.07.2022 |
Juvenia s.r.o., Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 47441739 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Učebnice I. stupeň
|
184,80 |
s DPH |
108/2022
|
|
02.08.2022 |
Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10301/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
USB klúče
|
0,70 |
s DPH |
109/2022
|
|
02.08.2022 |
Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10301/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Počítač
|
392,90 |
s DPH |
110/2022
|
|
03.08.2022 |
Furbify s.r.o., Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44827385 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Učebnice i. stupeň
|
324,00 |
s DPH |
111/2020
|
|
04.08.2022 |
RAABE s.r.o., Heydukova 12 -14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Virtuálna knižnica 7/2022
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
04.08.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Záloha na plyn VO 8/2022
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
04.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Záloha na plyn MO 8/2022
|
1 990,65 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
04.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Stôl MADERUP - ŠKD Dr. Herza
|
190,00 |
s DPH |
97/2022
|
|
08.07.2022 |
Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Učebná pomôcka MŠ
|
669,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
DAR IHRISKO s.r.o., Ladomerská Vieska 130, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 51462371 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Vyučtovanie za plyn VO 6/2022
|
-3 164,54 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
04.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Záloha na plyn VO 7/2022
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
04.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Virtuálna knižnica 6/2022
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
06.07.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Materiál na údržbu
|
37,57 |
s DPH |
92/2022
|
|
04.07.2022 |
Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Materiál na údržbu
|
20,54 |
s DPH |
93,2022
|
|
04.07.2022 |
Murat - CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 31599061 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
355,98 |
s DPH |
94/2022
|
|
05.07.2022 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
16.08.2022 |
