|
|
Faktúra |
97/2026
|
Prenájom VOK 3/2026
|
86,56 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
20.04.2026 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Čistenie upchatej kanalizácie - kuchyňa
|
435,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2026 |
MaM Aqua Servis s.r.o., Čajkovského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 46707085 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Čistenie kanáloov
|
861,00 |
s DPH |
39/2026
|
|
18.04.2026 |
Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec, Iˇ%CO: 36047856 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Potraviny
|
711,18 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
17.04.2026 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Revízia komínov a dymovodu K.Supa
|
120,00 |
s DPH |
37/2026
|
|
16.04.2026 |
Lukáš Krnáč, Jasná 152/14, 984 01 Lučenec, IČO: 57439907 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Revízia komínov a dymovodu K.Supa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Lukáš Krnáč, Jasná 152/14, 984 01 Lučenec, IČO: 57439907 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Potraviny
|
118,81 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
16.04.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Potraviny
|
733,55 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
16.04.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Potraviny
|
223,04 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 12/2025
|
14.04.2026 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
Čistenie kanálov
|
861,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Siera Enterprieses s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec, IČO: 36047858 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Nožnice na konáre
|
80,00 |
s DPH |
36/2026
|
|
14.04.2026 |
Hurtík s.r.o., Husova č. 1, 984 01 Lučenec, IČO: 36052213 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Telefónne poplatky 3/2026
|
139,96 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
13.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Nožnice na konáre
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Hurtík s.r.o., Husova č. 1, 984 01 Lučenec, IČO: 36052213 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Potraviny
|
589,31 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 16/2025
|
13.04.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Potraviny
|
100,11 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 16/2025
|
13.04.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Potraviny
|
487,51 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
13.04.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Potraviny
|
509,06 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
11.04.2026 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Potraviny
|
105,48 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 12/2025
|
10.04.2026 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Čistiace prostriedky
|
479,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Tibor Varga, TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Revízia elektr. spotrebičov a iT techniky
|
1 078,33 |
s DPH |
30/2026
|
|
10.04.2026 |
Bc Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec, IČO: 46198563 |
|
|
29.04.2026 |
