|
|
Faktúra |
166/2025
|
Potraviny
|
1 939,20 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/2024
|
30.06.2025 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
PO a BOZP 6/2025
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
30.06.2025 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Materiál na údržbu
|
29,62 |
s DPH |
114/2025
|
|
30.06.2025 |
Aquauniversal s.r.o., Gemerská cesta 4/7, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Učebnice I. stupeň
|
703,80 |
s DPH |
102/2025
|
|
30.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 8 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Potraviny
|
1 675,59 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2024
|
30.06.2025 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
Materiál na údržbu
|
29,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Aquauniversal s.r.o., Gemerská cesta 4/7, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Potraviny
|
981,92 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2024
|
27.06.2025 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Potraviny
|
583,52 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2024
|
27.06.2025 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Potraviny
|
496,12 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 14/2024
|
27.06.2025 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Potraviny
|
161,28 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 12/2024
|
27.06.2025 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Potraviny
|
413,05 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2024
|
26.06.2025 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
USB Flash + káble
|
63,65 |
s DPH |
100/2025
|
|
25.06.2025 |
Ing. Boris Brusnický - BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec, IČO: 32604645 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Lampa do EPSONU
|
165,00 |
s DPH |
101/2025
|
|
25.06.2025 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Čistič kobercov
|
27,60 |
s DPH |
104/2025
|
|
25.06.2025 |
DARNER s.r.o., Erenburgova 16, 984 01 Lučenec, IČO: 36053121 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
Čistič kobercov
|
27,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
DARNER s.r.o., Erenburgova 16, 984 01 Lučenec, IČO: 360553121 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
Servis el. výťahu
|
59,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Havit s.r.o., Veľká Ves č 156, 985 01 Kalinovo, IČO: 36647063 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
Značková lampa do EPSON
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Potraviny
|
166,74 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2024
|
24.06.2025 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
Učebnice I. stupeň
|
703,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 359908718 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Potraviny
|
166,74 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 7/2024
|
23.06.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
17.07.2025 |
