|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
Ochrana osobných údajov 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.11.2021 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Dodávka a výmena čerpadla v kotolni
|
1 650,00 |
s DPH |
123/2021
|
|
05.11.2021 |
Merdok s.r.o., Exnárova 1, 985 59 Vidiná, IČO: 47356707 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Revízia plynových kotlov
|
240,00 |
s DPH |
131/2021
|
|
05.11.2021 |
Merdok s.r.o., Exnárova 1, 985 59 Vidiná, IČO: 47356707 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Revízia komínov
|
155,00 |
s DPH |
132/2021
|
|
05.11.2021 |
František Adamčák, Kominárske služby, Nám. republiky 10, 984 01 Lučenec, IČO: 30507219 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Záloha na plyn 11/2021
|
3 604,68 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
09.11.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Materiál na údržbu
|
6,30 |
s DPH |
127/2021
|
|
04.11.2021 |
Aquauniversal s.r.o., Ulica Hlavná 38/6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Vyučtovanie vody 10/2021
|
563,71 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
03.11.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
Notebooky + príslušenstvo - MŠ
|
1 276,00 |
s DPH |
129/2021
|
|
03.11.2021 |
Furbify s.r.o., Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44827385 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Potreby na malovanie
|
54,34 |
s DPH |
126/2021
|
|
02.11.2021 |
Chemolak a.s., Fiľakovská cesta 288, 984 01 Lučened, IČO: 31411851 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Materiál na údržbu
|
14,35 |
s DPH |
125/2021
|
|
04.11.2021 |
Murat - CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 31599061 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Odborná prehliadka kotolne
|
406,68 |
s DPH |
111/2021
|
|
01.10.2021 |
Progas Šimek s.r.o., Rúbanisko I/14, 984 03 Lučenec |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Tlačítkový spínač - oprava
|
78,00 |
s DPH |
128/2021
|
|
04.11.2021 |
Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47834358 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
Učebnice I. stupeň
|
29,40 |
s DPH |
124/2021
|
|
04.11.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Sasinkova 5, 811 08 Bratislva, IČO: 31333176 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
194,87 |
s DPH |
122/2021
|
|
08.11.2021 |
ESV Plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Obedy zamestnancov
|
48,00 |
s DPH |
132/2021
|
|
08.11.2021 |
Food 66 s.r.o., 1 mája 489/66, 985 59 Vidiná, IČO: 51686392 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
Tonery do tlačiarní - MŠ
|
151,85 |
s DPH |
121/2021
|
|
26.10.2021 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Valec + tonery
|
296,08 |
s DPH |
120/2021
|
|
26.10.2021 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
Poskytnuté služby VO
|
240,00 |
s DPH |
119/2021
|
|
15.10.2021 |
CELESTA s.r.o., Ulica Juraja Fándlyho 524/6, 984 03 Lučenec, IČO: 45329885 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Zdravotná obuv -dobrovolnícka činnosť
|
111,80 |
s DPH |
118/2021
|
|
20.10.2021 |
Zubáčová Ľudmila VZP Viridis, Zlatá ulička 4798, 984 01 Lučenec, IČO: 35132833 |
|
|
24.11.2021 |
