|
|
Faktúra |
218/2025
|
Výroba a montáž plastových okien
|
29 600,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
22.05.2031 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Vypracovanie prev. evid. zdroja znečist.ovzudušia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2029 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
Senzomotorická herňa - aktivity MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Gombičkovo s.r.o., Zelená 623/2, 985 59 Vidiná, IČO: 57257809 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Poťahové látky - 72g
|
224,09 |
s DPH |
53/2026
|
|
22.05.2026 |
Látky MRÁZ s.r.o., Haškova 836/10, 170 00 Praha 7, CZ, IČO: 24655317 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Čistiace prostriedky
|
556,21 |
s DPH |
54/2026
|
|
22.05.2026 |
Tibor Varga TSV Papier,Vjanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Nájom VOK -4/2026
|
83,76 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
22.05.2026 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
53/2026
|
Poťahové látky 72g
|
224,09 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Látky MRÁZ s.r.o., Haškova 836/10, 170 00 Praha 7, CZ, IČO: 24655317 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Potraviny
|
229,80 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2025
|
21.05.2026 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
Čistiiace prostriedky
|
556,21 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Tibor Varga, TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Potraviny
|
217,48 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 12/2025
|
19.05.2026 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Potraviny
|
133,73 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 16/2025
|
18.05.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Potraviny
|
89,71 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Potraviny
|
814,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Potraviny
|
30,80 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Vyučtovanie za elektrinu Herza - 4/2026
|
433,18 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
15.05.2026 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Farby + maliarske potreby- 72g
|
85,42 |
s DPH |
50/2026
|
|
14.05.2026 |
BAL SLOVAKIA s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina, IČO: 36396044 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Vyučtovanie za elektrinu K.Supa - 4/2026
|
1 500,03 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
14.05.2026 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Plávajúca podlaha - 72g
|
463,23 |
s DPH |
51/2026
|
|
14.05.2026 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Skrine, stoličky, stôl - 72g
|
343,96 |
s DPH |
52/2026
|
|
14.05.2026 |
Kondela s.r.o., Vojtaššákova 389, 02 744 Tvrdošín, IČO: 36409154 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2026
|
Farby, maliarske potreby 72g
|
85,42 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Bal Slovakia s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina, IČO: 36396044 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
26.05.2026 |
