|
|
Faktúra |
218/2025
|
Výroba a montáž plastových okien
|
29 600,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
22.05.2031 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Vypracovanie prev. evid. zdroja znečist.ovzudušia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2029 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Potraviny
|
1 141,75 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
19.12.2025 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
Potraviny
|
439,04 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.15/2025
|
19.12.2025 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
Potraviny
|
1 612,68 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 18/2025
|
19.12.2025 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
Potraviny
|
301,75 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.15/2025
|
19.12.2025 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
239/2025
|
Zákusky na vianočný večierok - SF
|
67,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
PENAM SLOVAKIA a.s., Mikušovská cesta 26, 984 01 Lučenec, IČO:36283576 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Potraviny
|
299,52 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 21/2025
|
18.12.2025 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
407/2025
|
Dokumentácia k CO
|
824,10 |
s DPH |
235/2025
|
|
18.12.2025 |
MG DOKUMENT s.r.o., Legionárska 7158/5, 811 01 Trenčín, IČO 52591367 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
408/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
175,23 |
s DPH |
236/2025
|
|
18.12.2025 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
Potraviny
|
726,03 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 18/2025
|
18.12.2025 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
Potraviny
|
1 444,69 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
18.12.2025 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Potraviny
|
110,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2025
|
18.12.2025 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
Zákusky na vianočný večierok - SF
|
67,65 |
s DPH |
239/2025
|
|
18.12.2025 |
PENAM SLOVAKIA a.s., Mikušovská cesta26, 984 01 Lučenec, IČO: 36283576 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
236/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
175,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, iČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
399/2025
|
Pomôcky do kuchyne Herza - ušetrená réžia
|
403,19 |
s DPH |
229/2025
|
|
17.12.2025 |
SOLA s.r.o., Novozámocká 1065,51 12 Ivánka pri Dunaji, IČO: 46232184 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
VO na dodávku energií
|
2 460,00 |
s DPH |
238/2025
|
|
17.12.2025 |
CELESTA s.r.o., Ulica Juraja Fándlyho 524/6, 984 03 Lučenec, IČO: 453239885 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
Odstránenie závad z el. reízie reg. Skrine
|
450,00 |
s DPH |
231/2025
|
|
17.12.2025 |
L§D El Trade s.r.o., J.M.Hurrbana 3, 984 01 Lučenec, IČO: 45855137 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403/2025
|
Interierové zariadenie - 72g
|
2 458,50 |
s DPH |
232/2025
|
|
17.12.2025 |
Educast s.r.o., Továrenská 390/5, 911 05 Trenčín, IČO: 47393050 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
402/2025
|
Interierové zariadenie - 72g
|
4 177,99 |
s DPH |
233/2025
|
|
17.12.2025 |
Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 |
|
|
09.01.2026 |
