|
|
Faktúra |
218/2025
|
Výroba a montáž plastových okien
|
29 600,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
22.05.2031 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Vypracovanie prev. evid. zdroja znečist.ovzudušia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2029 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu Dr. Herza - 3/2025
|
465,85 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
04.11.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu K.Supa - 3/2025
|
1 731,85 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
04.11.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Dodanie žalúzií
|
83,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Odvoz odpadu, nájom VOK
|
407,76 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
04.11.2025 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Telefónne poplatky - 3/2025
|
110,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Skartovačka
|
86,99 |
s DPH |
46/2025
|
|
04.09.2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Regále do skladu
|
109,98 |
s DPH |
45/2025
|
|
04.09.2025 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Regále do skladu
|
109,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Skartovačka
|
86,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Vyučtovanie za plyn SO 3/2025
|
9 307,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.08.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
On-line seminár Zmena a uknočenie prac. pomeru zamestnacov školstva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28/03/2025 |
JUDr. Bedlovičová spol s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica IČO: 50341286 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Ochrana osobných údajov - 8/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
01.08.2025 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Záloha na plyn MO - 8/2025
|
206,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
01.08.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Materiál na údržbu
|
4,60 |
s DPH |
127/2025
|
|
31.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
Obedy pre zamestnancov - cudzí dodávateľ
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
MJB plus s.r.o., Gregorová Vieska 30, 985 56 Tomášovce, IČO: 51501694 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Čistiace prostriedky
|
680,29 |
s DPH |
129/2025
|
|
31.07.2025 |
Tibor Varga TSV Papier,Vjanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Obedy pre zamestnancov - cudzí dodávateľ
|
2 118,00 |
s DPH |
130/2025
|
|
31.07.2025 |
MJB plus s.r.o, Gregorová Vieska 30, 985 56 Tomášovce, IČO: 51501694 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
Materiál na údržbu
|
4,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec , IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
25.08.2025 |
