|
|
Faktúra |
96/2015
|
Nájom VOK - 4/2015
|
74,16 |
s DPH |
96/2015
|
|
12.05.2015 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Strava
|
67,23 |
s DPH |
97/2015
|
|
12.05.2015 |
Roman Čierny, TELTEX AGENCY, prev. Reštaurácia Kohút, Lučenec, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 3 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
Detské nožnice
|
19,80 |
s DPH |
98/2015
|
|
12.05.2015 |
Vanger Popcorn-Marta Vangerová, Hlboká 24, 934 01 Levice, IČO: 11844833 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
12.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760620 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
Potraviny
|
197,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
11.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760622 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
Potraviny
|
41,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
11.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760623 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
Telefónne poplatky
|
59,57 |
s DPH |
89/2015
|
|
11.05.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
85101 Bratislava IČO: 35848863 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
Potraviny
|
173,39 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
11.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760631 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
Potraviny
|
141,80 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
11.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760632 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Telefónne poplatky
|
59,86 |
s DPH |
90/2015
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Telefónne poplatky
|
37,37 |
s DPH |
91/2015
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
Potraviny
|
71,51 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
07.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760624 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
Potraviny
|
450,94 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
07.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760625 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
Potraviny
|
241,57 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
07.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760626 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
Potraviny
|
293,09 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
06.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760627 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Potraviny
|
320,03 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
05.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760635 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
Potraviny
|
366,79 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
05.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760633 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Potraviny
|
68,42 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
05.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760628 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Čistička vzduchu
|
245,99 |
s DPH |
88/2015
|
|
05.05.2015 |
Högner s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27503542 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Kolobežky - MŠ
|
807,00 |
s DPH |
82/2015
|
|
04.05.2015 |
THS KEŽMAROK, s.r.o., Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 17081815 |
|
|
22.09.2015 |
