|
|
Faktúra |
190/2015
|
Potraviny
|
270,57 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
19.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760607 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
Potraviny
|
126,40 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
19.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760610 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
Potraviny
|
299,75 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
18.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760613 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
Potraviny
|
50,42 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760617 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Potraviny
|
25,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
14.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760614 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
Potraviny
|
264,42 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
14.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760615 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
Elektrika - vyúčtovanie 4/2015
|
173,22 |
s DPH |
99/2015
|
|
14.05.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Tekuté mydlo, toaletný papier
|
83,64 |
s DPH |
100/2015
|
|
14.05.2015 |
FOREX - SK, s.r.o., Jirásková 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36051918 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
13.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760618 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
31,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
Tekuté mydlo, Toaletný papier
|
83,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
FOREX - SK, s.r.o., Jirásková 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36051918 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Telefónne poplatky
|
19,00 |
s DPH |
92/2015
|
|
12.05.2015 |
SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35680202 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Potraviny
|
322,23 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
12.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760619 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
Manuál VO v kocke
|
129,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 46490213 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
Potraviny
|
339,16 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
12.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760616 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
Potraviny
|
37,20 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
12.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760630 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
Potraviny
|
18,44 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
12.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760621 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Plyn - vyúčtovanie 4/2015
|
3 482,66 |
s DPH |
93/2015
|
|
12.05.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Voda
|
538,96 |
s DPH |
94/2015
|
|
12.05.2015 |
STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Virtuálna knižnica 4/2015
|
16,56 |
s DPH |
95/2015
|
|
12.05.2015 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
22.09.2015 |
