|
|
Faktúra |
198/2015
|
Potraviny
|
139,54 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
28.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760599 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
Voda - H
|
391,97 |
s DPH |
103/2015
|
|
28.05.2015 |
STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Tonery
|
48,34 |
s DPH |
101/2015
|
|
28.05.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
Potraviny
|
143,19 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
26.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760602 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
Toner, náplň do tlačiarne
|
96,26 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Ing. Pavel Brusnický-BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec, IČO: 46483942 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
Potreby na upratovanie
|
10,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
Potraviny
|
43,98 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
26.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760604 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
Potraviny
|
489,70 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
26.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760603 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
Materiál na údržbu
|
15,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
Potraviny
|
287,58 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
26.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760601 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
Potraviny
|
294,60 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
26.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760600 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
Tonery
|
48,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
Potraviny
|
161,85 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
25.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760605 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
22.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760596 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
Čistiace prostriedky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
Potraviny
|
178,70 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
19.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760611 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
Potraviny
|
80,67 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760608 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
Potraviny
|
475,66 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
19.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760612 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
Potraviny
|
107,52 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760609 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
Potraviny
|
383,41 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
19.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760606 |
|
|
22.09.2015 |
