|
|
Faktúra |
219/2015
|
Potraviny
|
247,95 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
12.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760578 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
220/2015
|
Potraviny
|
241,67 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
11.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760577 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
Potraviny
|
129,13 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
11.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760571 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Plyn - vyúčtovanie 5/2015
|
1 780,16 |
s DPH |
117/2015
|
|
11.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Elektrika - vyúčtovanie 5/2015
|
117,32 |
s DPH |
116/2015
|
|
10.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Telefónne poplatky
|
19,73 |
s DPH |
115/2015
|
|
10.06.2015 |
SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35680202 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
Oprava tlačiarne, toner
|
53,81 |
s DPH |
114/2015
|
|
10.06.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
Virtuálna knižnica - 5/2015
|
16,56 |
s DPH |
113/2015
|
|
10.06.2015 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
Tonery, náplne do tlačiarne
|
96,26 |
s DPH |
112/2015
|
|
09.06.2015 |
Ing. Pavel Brusnický-BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec, IČO: 46483942 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
Potraviny
|
356,87 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
09.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760582 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
Potraviny
|
185,76 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
09.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760581 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
Potraviny
|
8,50 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
09.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760580 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
218/2015
|
Potraviny
|
36,35 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
09.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760579 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
Potraviny
|
28,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
08.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760588 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
Potraviny
|
209,26 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
08.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760583 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Potraviny
|
144,64 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
08.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760587 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
Nájom VOK - 5/2015
|
76,63 |
s DPH |
109/2015
|
|
08.06.2015 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Telefónne poplatky
|
64,73 |
s DPH |
110/2015
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
Telefónne poplatky
|
36,73 |
s DPH |
111/2015
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Manuál VO v kocke
|
164,22 |
s DPH |
108/2015
|
|
05.06.2015 |
Nakladetelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 46490213 |
|
|
22.09.2015 |
