|
|
Faktúra |
232/2015
|
Potraviny
|
154,27 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
22.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760565 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
Čistiace prostriedky
|
312,65 |
s DPH |
123/2015
|
|
22.06.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
229/2015
|
Potraviny
|
60,64 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
18.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760568 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
228/2015
|
Potraviny
|
12,60 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
17.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760569 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
Potraviny
|
277,57 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
16.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760575 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
223/2015
|
Potraviny
|
591,50 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
16.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760574 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
Potraviny
|
354,15 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
16.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760573 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
Čistiace prostriedky
|
312,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
Čistiace prostriedky, potreby na upratovanie
|
176,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
Tonery, oprava kopírky
|
193,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
Kancelárske potreby
|
60,77 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
225/2015
|
Potraviny
|
348,01 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
16.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760572 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Čistiace prostr., potreby na upratovanie
|
176,08 |
s DPH |
121/2015
|
|
16.06.2015 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
Prenájom miestnosti - antistres cvič. pre zam.
|
99,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Hotel ROYAL, Prašivá č.4, 985 45 Látky, IČO: 31565395 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
Strava - antistres cvič. pre zam.
|
217,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Hotel ROYAL, Prašivá č.4, 985 45 Látky, IČO: 31565395 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
221/2015
|
Potraviny
|
155,87 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760576 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Doprava detí - výlet
|
117,56 |
s DPH |
119/2015
|
|
15.06.2015 |
PORTOUR-CK, s.r.o., Breznička 177, 985 02 Breznička, IČO: 47583835 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Tlačivá
|
22,13 |
s DPH |
120/2015
|
|
15.06.2015 |
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
227/2015
|
Potraviny
|
19,27 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
15.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760570 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
ENVIROPROGRAM - výlet MŠ
|
104,00 |
s DPH |
118/2015
|
|
12.06.2015 |
OZ príroda pre deti, Mojín 40, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 42299501 |
|
|
22.09.2015 |
