|
|
Faktúra |
155/2015
|
Potraviny
|
382,78 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
29.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760642 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
Kancelárske potreby
|
9,18 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
Čistiace prostriedky
|
150,73 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Potraviny
|
193,56 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
28.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760657 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Potraviny
|
34,93 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
28.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760656 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Potraviny
|
43,99 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
28.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760643 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
28.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760644 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Potraviny
|
18,44 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
28.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760645 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Kolobežky - MŠ
|
799,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
THS KEŽMAROK, s.r.o., Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 17081815 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
Potraviny
|
209,05 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
27.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760646 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Potraviny
|
36,50 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
27.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760647 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Potraviny
|
529,72 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
27.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760648 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Potraviny
|
220,80 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
27.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760649 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Potraviny
|
81,16 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
27.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760650 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
Toaletný papier
|
58,88 |
s DPH |
80/2015
|
|
24.04.2015 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec, IČO: 43941257 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
30,38 |
s DPH |
79/2015
|
|
22.04.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Potraviny
|
36,18 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
21.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760651 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Potraviny
|
134,42 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
21.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760652 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
Potraviny
|
479,64 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
21.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760655 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
Potraviny
|
523,36 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
21.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760661 |
|
|
22.09.2015 |
