|
|
Objednávka |
35/2015
|
Toaletný papier
|
58,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec, IČO: 43941257 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Potraviny
|
70,93 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
21.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760658 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
Potraviny
|
116,97 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
21.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760660 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Potraviny
|
149,39 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
20.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760653 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Potraviny
|
27,40 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
20.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760659 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
Potraviny
|
344,48 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760662 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
Virtuálna knižnica - 3/2015
|
16,56 |
s DPH |
78/2015
|
|
16.04.2015 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Potraviny
|
85,96 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760654 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
Potraviny
|
173,87 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760664 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
30,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
Potraviny
|
185,13 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
15.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760663 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
Revízia HP
|
633,98 |
s DPH |
77/2015
|
|
15.04.2015 |
MILAN FALŤAN JUNIOR, Modré zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
Telefónne poplatky - 3/2015
|
19,00 |
s DPH |
76/2015
|
|
15.04.2015 |
SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35680202 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Plyn - vyúčtovanie 3/2015
|
5 854,87 |
s DPH |
75/2015
|
|
15.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Detská kuchynka
|
298,00 |
s DPH |
73/2015
|
|
14.04.2015 |
DECODOM, spol. s.r.o., Pilska 7, 955 13 Topoľčany, IČO: 36305073 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
Potraviny
|
23,69 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
14.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760667 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Potraviny
|
27,25 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
14.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760668 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
Potraviny
|
281,98 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
14.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760669 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
Revízia HP
|
633,98 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
MILAN FALŤAN JUNIOR, Modré zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
Potraviny
|
57,95 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
14.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760665 |
|
|
22.09.2015 |
