|
|
Faktúra |
105/2015
|
Voda
|
552,56 |
s DPH |
105/2015
|
|
04.06.2015 |
STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Kancelárske potreby
|
4,10 |
s DPH |
107/2015
|
|
04.06.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
Čistiace prostriedky
|
66,08 |
s DPH |
106/2015
|
|
04.06.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Potraviny
|
412,70 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
03.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760591 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
Potraviny
|
178,21 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
03.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760590 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Potraviny
|
409,77 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
03.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760589 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
ENVIROPROGRAM - výlet MŠ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
OZ príroda pre deti, Mojín 40, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 42299501 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Telefónne poplatky
|
57,38 |
s DPH |
104/2015
|
|
03.06.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
85101 Bratislava IČO: 35848863 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
Doprava detí - výlet
|
117,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
PORTOUR-CK, s.r.o., Breznička 177, 985 02 Breznička, IČO: 47583835 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
Potraviny
|
290,87 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
02.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760585 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
Potraviny
|
96,47 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
02.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760584 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
Potraviny
|
165,49 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
01.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760586 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
Potraviny
|
52,19 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
01.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760592 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
Potraviny
|
150,75 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
01.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760593 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
Potraviny
|
218,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
01.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760594 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
Potraviny
|
146,52 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760597 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
279/2015
|
Potraviny
|
5,20 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016
|
29.05.2015 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6, Košice 040 11, IČO: 36 216 224 |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
Potraviny
|
232,70 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760595 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
Materiál na údržbu
|
15,24 |
s DPH |
102/2015
|
|
28.05.2015 |
Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03 |
|
|
22.09.2015 |
