|
|
Faktúra |
218/2025
|
Výroba a montáž plastových okien
|
29 600,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
22.05.2031 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Vypracovanie prev. evid. zdroja znečist.ovzudušia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2029 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
Potraviny
|
410,56 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
13.07.2026 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
87/2026
|
Pomôcky k počítačom
|
85,96 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
Vyučtovanie za vodu
|
1 074,64 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
08.07.2026 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
Vyučtovanie za plyn SO 6/2026
|
1 565,43 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
08.07.2026 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
Telefónne poplatky 6/2026
|
103,74 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
Balíček Zborovňa Komplet 6/2026
|
22,53 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
07.07.2026 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
86/2026
|
Tabuľa magnetická 2 ks
|
489,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Lamitec spol s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
Povinné zmluvné poistenie SMV
|
182,52 |
s DPH |
|
Povinné zmluvné poistenie
|
06.07.2026 |
ČSOB Poisťovňa a.s. Žizkova 11, 811 02 Bratislava, IČO:31325416 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
Čistiace prostriedky
|
96,46 |
s DPH |
85/2026
|
|
06.07.2026 |
TSV GROUP s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 48120308 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
Nájomné SPIN III štvrťrok
|
149,45 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
06.07.2026 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
Učebnice I. stupeň
|
764,87 |
s DPH |
83/2026
|
|
06.07.2026 |
Aitec s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
Havarijné poistenie SMV
|
410,52 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 77720656
|
06.07.2026 |
Union poisťovňaa.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
Dopoistenie MTV k zmluve o poistení majetku
|
19,09 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 11-413264
|
03.07.2026 |
Union poisťovňaa.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
Tonery do tlačiarní
|
40,70 |
s DPH |
81/2026
|
|
03.07.2026 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
Čistiace prostriedky
|
39,30 |
s DPH |
82/2026
|
|
03.07.2026 |
TSV GROUP s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 48120308 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
85/2026
|
Čistiace prostriedky
|
96,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
TSV GROUP s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 48120308 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026
|
Čistiace prostriedky
|
39,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
TSV GROUP s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 48120308 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Tlačivá
|
217,37 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.07.2026 |
ŠEVT a.., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 31331131 |
|
|
15.07.2026 |