Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Objednávka 54/2023 Tlačiarenské služby 41,75 s DPH 04.05.2025 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Oľga Fízeľová hospodárka školy 30.05.2023
Objednávka 30/2024 Materiál na údržbu 48,79 s DPH 22.03.2024 Stavebniny DEK s.r.o., Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec, IČO: 43821103 Oľga Fízeľová hospodárka školy 27.03.2024
Faktúra 76/2024 Materiál na údržbu 48,79 s DPH 30/2024 22.03.2024 Stavebniny DEK s.r.o., Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec, IČO: 43821103 27.03.2024
Faktúra 75/2024 Potraviny 268,16 s DPH Kúpno predajná zmluva č. 14/2023 18.03.2024 Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 27.03.2024
Faktúra 76/2024 Potraviny 397,88 s DPH Kúpno predajná zmluva č. 14/2023 18.03.2024 Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 27.03.2024
Faktúra 75/2024 Materiál na údržbu 32,51 s DPH 29/2024 18.03.2024 Murat s.r.o., Bratislavská cestta 87, 902 01 Pezinok 1, IČO: 31431852 27.03.2024
Objednávka 29/2024 Materiál na údržbu 32,51 s DPH 16.03.2024 Murat s.r.o., Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok, IČO: 31431852 Oľga Fízeľová hospodárka školy 27.03.2024
Faktúra 74/2024 Vyučtovanie za elektrinu 2/2024 Dr. Herza 334,02 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759 15.03.2024 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 27.03.2024
Faktúra 73/2024 Vyučtovanie za elektrinu 2/2024 K Supa 1 305,94 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759 15.03.2024 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 27.03.2024
Objednávka 27/2024 Zadné vchodové dvere 758,92 s DPH 15.03.2024 Datex LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47747001 Oľga Fízeľová hospodárka školy 27.03.2024
Faktúra 73/2024 Potraviny 165,81 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.15/2023 14.03.2024 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 27.03.2024
Faktúra 74/2024 Potraviny 108,35 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 17/2023 14.03.2024 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 27.03.2024
Objednávka 25/2024 Brano na zadné dvere 87,01 s DPH 13.03.2024 Majsterko s.r.o., Olbrachtova 716, 984 01 Lučenec 1, IČO: 44823436 Oľga Fízeľová hospodárka školy 27.03.2024
Faktúra 70/2024 Vyučtovanie za plyn SO 2/2024 7 660,02 s DPH Zmluva o dodávke plynu 6503003135 13.03.2024 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 27.03.2024
Faktúra 72/2024 Navýšenie licenč. čísel v prrograme VEMA 102,00 s DPH Licenčná zmluva 13.03.2024 Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 27.03.2024
Faktúra 71/2024 Zálloha na plyn SO 4/2024 4 487,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 6503003135 13.03.2024 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 27.03.2024
Faktúra 69/2024 Čistiace prostriedky 123,41 s DPH 28/2024 13.03.2024 AG Foods SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO: 34144579 27.03.2024
Objednávka 26/2024 Skartovačka + sáčky do vysávača 85,98 s DPH 13.03.2024 Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487 Oľga Fízeľová hospodárka školy 27.03.2024
Faktúra 67/2024 Skartovačka, vrecká do vysávača 85,98 s DPH 26/2024 13.03.2024 Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 27.03.2024
Faktúra 66/2024 Balíček Zborovňa Komplet 2/2024 20,52 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 13.03.2024 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 27.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/7927