|
|
Objednávka |
31/2015
|
Detská kuchynka
|
298,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
DECODOM, spol. s.r.o., Pilska 7, 955 13 Topoľčany, IČO: 36305073 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Potraviny
|
335,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
01.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760678 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
Potraviny
|
165,38 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
01.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760679 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Potraviny
|
221,40 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
01.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760680 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
Potraviny
|
364,44 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
01.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760684 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Potraviny
|
298,14 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
01.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760681 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
Potraviny
|
313,79 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
01.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760682 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Kancelárske potreby
|
68,03 |
s DPH |
63/2015
|
|
01.04.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Kvety "Deň učiteľov"
|
-15,20 |
s DPH |
62/2015
|
|
01.04.2015 |
Mgr. Ladislav Turek, Centrum priemyselný tovar od A-Z Vajanského 10, 984 01 Lučenec, |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Čistiace prostriedky
|
163,06 |
s DPH |
61/2015
|
|
01.04.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
Potraviny
|
53,28 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
01.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760683 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Výmena elektrického rozvádzača
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Združenie Bilka-Svet, Ladislav Bilka, Gemerská cesta 35, 984 01 Lučenec, ICO: 17832594 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
Potraviny
|
183,94 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
31.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760685 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Kvety "Deň učiteľov"
|
119,96 |
s DPH |
60/2015
|
|
31.03.2015 |
Mgr. Ladislav Turek, Centrum priemyselný tovar od A-Z Vajanského 10, 984 01 Lučenec, |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
Potraviny
|
266,89 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
31.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760686 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
Potraviny
|
46,56 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
31.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760687 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
Potraviny
|
553,64 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
31.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760688 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Občerstvenie, hudba " Deň učiteľov"
|
742,98 |
s DPH |
57/2015
|
|
30.03.2015 |
SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec, IČO: 37890221 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
toner
|
26,00 |
s DPH |
58/2015
|
|
30.03.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Servis výťahu v ZŠS
|
98,87 |
s DPH |
59/2015
|
|
30.03.2015 |
BB výťahy, s.r.o. Poľná 21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36037923 |
|
|
22.09.2015 |
