|
|
Faktúra |
218/2025
|
Výroba a montáž plastových okien
|
29 600,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
22.05.2031 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Vypracovanie prev. evid. zdroja znečist.ovzudušia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2029 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Pomôky k počítačom
|
382,40 |
s DPH |
16/2026
|
|
06.02.2026 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16/20256
|
Príslušenstvo k počítaču
|
382,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Čistiace prostriedky
|
752,40 |
s DPH |
15/2026
|
|
04.02.2026 |
Tibor Varga TSV Papier,Vjanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Potraviny
|
176,77 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.17/2025
|
03.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Potraviny
|
397,01 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.15/2025
|
03.02.2026 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Ochrana osobných údajov 2/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.02.2026 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany 2/2026
|
40,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KŠ24974-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
02.02.2026 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Potraviny
|
315,52 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.17/2025
|
02.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Záloha na plyn MO 2/2026
|
1 819,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.02.2026 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Potraviny
|
362,24 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 19/2025
|
30.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Potraviny
|
399,95 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.15/2025
|
30.01.2026 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Prach na pranie
|
29,60 |
s DPH |
11/2026
|
|
30.01.2026 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Materiál na údržbu
|
46,01 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Aquauniversal s.r.o., Gemerská cesta 4/7, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Potraviny
|
770,99 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
30.01.2026 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Potraviny
|
477,08 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 21/2025
|
30.01.2026 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Potraviny
|
1 212,71 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
29.01.2026 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Oprava el. rúry Dr. Herza
|
367,52 |
s DPH |
13/2026
|
|
29.01.2026 |
Gastro Marček s.r.o., K. Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47834358 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Semiinár PAM
|
98,40 |
s DPH |
14/2026
|
|
29.01.2026 |
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 |
|
|
10.02.2026 |