|
|
Faktúra |
234/2020
|
Záloha na plyn MO
|
947,30 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
|
06.11.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
262,81 |
s DPH |
116/2020
|
|
06.11.2020 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Učebné pomôcky pre škôlku
|
281,20 |
s DPH |
111/2020
|
|
04.11.2020 |
NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Vyučtovanie vody K.Supa 10/2020
|
660,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
04.11.2020 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Čistiace prostriedky
|
235,99 |
s DPH |
113/2020
|
|
04.11.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
184,14 |
s DPH |
112/2020
|
|
04.11.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Potraviny
|
690,50 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2020
|
03.11.2020 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Pletivo PVC
|
113,05 |
s DPH |
109/2020
|
|
03.11.2020 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Materiál na údržbu
|
50,95 |
s DPH |
110/2020
|
|
03.11.2020 |
AQUAUNIVERSAL s.r.o., Železničná 28, Hlavná 6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Potraviny
|
1 374,79 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2020
|
03.11.2020 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
BOZP za mesiac október
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
03.11.2020 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Ochrana osobnýách údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.11.2020 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
Oprava regulátora tlaku vody
|
114,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47834358 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
Parkovacia karta do SMV
|
26,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Spool a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31586392 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Výmena 2 ks okien na internátnej izbe
|
1 174,32 |
s DPH |
108/2020
|
|
30.10.2020 |
Lukra Plast s.r.o., A.E. Timku 6082/5, 984 01 Lučenec, IČO: 36635545 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Potraviny
|
345,33 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č. 10/2020
|
29.10.2020 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Potraviny
|
377,86 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
29.10.2020 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Potraviny
|
282,24 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 12/2020
|
29.10.2020 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Potraviny
|
208,86 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č. 10/2020
|
29.10.2020 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Učebné pomôcky pre škôlku
|
665,60 |
s DPH |
107/2020
|
|
29.10.2020 |
NoMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 |
|
|
24.11.2020 |
