|
|
Faktúra |
218/2025
|
Výroba a montáž plastových okien
|
29 600,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
22.05.2031 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Vypracovanie prev. evid. zdroja znečist.ovzudušia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2029 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
Potraviny
|
276,61 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2027
|
26.10.2026 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
Nájom VOK 9/2026
|
83,76 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
23.10.2026 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
326/2026
|
posúdenie rizika pre fyzickú záťaž
|
140,00 |
s DPH |
158/2026
|
|
23.10.2026 |
PZS s.r.o., ulica K.Kuzmányho 1757/7, 984 01 Lučenec, IČO: 51700301 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
Potraviny
|
331,45 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2027
|
22.10.2026 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2026
|
Potraviny
|
187,76 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2027
|
22.10.2026 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2026
|
Tonery do tlačiarní
|
24,60 |
s DPH |
155/2026
|
|
21.10.2026 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2026
|
EduPage eGovemment
|
62,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
ASC s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
155/2026
|
Toner do tlačiarne
|
24,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, iČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2026
|
Čistiace prostriedky
|
55,40 |
s DPH |
154/2026
|
|
20.10.2026 |
TSV GROUP s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 48120308 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2026
|
Tonery do tlačiarní
|
445,19 |
s DPH |
157/2026
|
|
20.10.2026 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
Potraviny
|
245,09 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 2/2027
|
20.10.2026 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
154/2026
|
Čistiace prostriedky - voľby
|
55,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
TSV GROUP s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 48120308 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
157/2026
|
Tonery do tlačiarní
|
445,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, iČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2026
|
Predlžovacie šnúry
|
59,02 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
Murat s.r.o., Brtislavská cesta 87, 902 01 Pezinok 1, IČO: 31431852 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2026
|
Klúče do šatní
|
145,60 |
s DPH |
156/2026
|
|
19.10.2026 |
Majsterko s.r.o., Olbrachtova 716, 984 01 Lučenec, IČO: 44823436 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
Potraviny
|
538,28 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2027
|
19.10.2026 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
Potraviny
|
235,38 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 8/2027
|
19.10.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2026
|
Potraviny
|
251,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2027
|
19.10.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
02.11.2026 |
