|
|
Faktúra |
113/2026
|
Oprava zatekajúcej strechy -K.Supa
|
3 770,00 |
s DPH |
48/2026
|
|
04.05.2026 |
Pavel Kanda , Zvolenská 93/185, 985 59 Vidiná, IČO. 44254565 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
Pomôcky k počítačom
|
67,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Potraviny
|
395,38 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
04.05.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Potraviny
|
541,71 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
04.05.2026 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
Pomôcky k počítačom
|
108,74 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Potraviny
|
1 753,65 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 18/2025
|
04.05.2026 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Potraviny
|
406,59 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 16/2025
|
04.05.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Potraviny
|
652,20 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 16/2025
|
04.05.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
Materiál na údržbu
|
54,24 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Aquauniversal s.r.o., Gemerská cesta 4/7, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Potraviny
|
472,30 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
30.04.2026 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Tonery do tlačiarní
|
331,40 |
s DPH |
44/2026
|
|
30.04.2026 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Potraviny
|
450,39 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.15/2025
|
30.04.2026 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Potraviny
|
217,41 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2025
|
30.04.2026 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Materiál na údržbu
|
54,25 |
s DPH |
47/2026
|
|
30.04.2026 |
Aquauniversal s.r.o., Gemerská cesta 4/7, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Potraviny
|
880,33 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 18/2025
|
30.04.2026 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
Oprava strechy K,Supa
|
3 770,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Pavel Kanda, Zvolenská 93/185, 985 59 Vidiná, IČO: 44254565 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Potraviny
|
466,81 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 21/2025
|
30.04.2026 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
Potraviny
|
566,77 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.15/2025
|
30.04.2026 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Potraviny
|
440,53 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 12/2025
|
28.04.2026 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Potraviny
|
465,53 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
27.04.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
29.04.2026 |