|
|
Objednávka |
18/2018
|
Lyžiarsky kurz
|
1 703,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
CAL, s.r.o., Partizánska 3, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44001941 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
47,43 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
11.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2017-SŠI
|
Vysávač
|
109,01 |
s DPH |
72/2017-SŠI
|
|
13.12.2017 |
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2017-SŠI
|
Testy - CŠPP
|
614,90 |
s DPH |
67/2017-SŠI
|
|
13.12.2017 |
PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31385770 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2017-SŠI
|
Športové potreby - MVŽ
|
77,59 |
s DPH |
65/2017-SŠI
|
|
12.12.2017 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2017-SŠI
|
Vodoinštalačný materiál
|
16,42 |
s DPH |
64/2017-SŠI
|
|
12.12.2017 |
AQUAUNIVERSAL, s.r.o., Hlavná 6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2017-SŠI
|
Plyn VO- vyúčtovanie 11/2017
|
5 287,94 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215
|
11.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2017-SŠI
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
11.12.2017 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2017-SŠI
|
Učebné pomôcky - VP
|
76,00 |
s DPH |
59/2017-SŠI
|
|
11.12.2017 |
ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2017-SŠI
|
Učebné pomôcky - MVŽ
|
80,53 |
s DPH |
70/2017-SŠI
|
|
13.12.2017 |
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2017-SŠI
|
Kalendáre
|
68,72 |
s DPH |
51/2017-SŠI
|
|
11.12.2017 |
Pavol Pocklan, Zvolenská 42, 984 01 Lučenec, IČO: 32607539 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2017-SŠI
|
Kancelárske potreby
|
160,96 |
s DPH |
16/2017-SŠI
|
|
06.12.2017 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2017-SŠI
|
Čistiace prostriedky
|
8,65 |
s DPH |
16/2017-SŠI
|
|
06.12.2017 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
57,42 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317 a 2029318080
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
39,98 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2017-SŠI
|
Voda - K. Supa
|
661,02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
06.12.2017 |
STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2017-SŠI
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
229,84 |
s DPH |
71/2017-SŠI
|
|
13.12.2017 |
ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2017-SŠI
|
Stavebnica - VP
|
55,53 |
s DPH |
69/2017-SŠI
|
|
13.12.2017 |
Esat, s.r.o., Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok, IČO: 44210531 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
19,42 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2017-SŠI
|
Navigačný systém - SMV
|
159,00 |
s DPH |
76/2017-SŠI
|
|
15.12.2017 |
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
27.07.2018 |
