|
|
Objednávka |
118/2025
|
Čistiace prostriedky
|
49,53 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec , IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Služby v oblasti šikany - 7/2025
|
40,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KŠ24974-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
02.07.2025 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Servis výťahov
|
59,04 |
s DPH |
103/2025
|
|
27.05.2025 |
Havit s.r.o. Vajanského 50/84, 984 01 Lučenec, IČO: 36647063 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Vypracovanie evidencie zdroja zneč.ovzd.
|
246,00 |
s DPH |
99/2025
|
|
30.05.2025 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8 , 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Učebnice I. stupeň
|
703,80 |
s DPH |
102/2025
|
|
30.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 8 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
PO a BOZP 6/2025
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
30.06.2025 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
161,44 |
s DPH |
108/2025
|
|
02.07.2025 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Učebnice I. stupeň
|
535,63 |
s DPH |
105/2025
|
|
02.07.2025 |
Aitec s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Ochrana osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.07.2025 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Záloha na plyn MO 7/2025
|
206,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.07.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Čistič kobercov
|
27,60 |
s DPH |
104/2025
|
|
25.06.2025 |
DARNER s.r.o., Erenburgova 16, 984 01 Lučenec, IČO: 36053121 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Notebook - Herza
|
274,90 |
s DPH |
106/2025
|
|
02.07.2025 |
Furbify s.r.o., Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44827385 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Učebnice I. stupeň
|
104,50 |
s DPH |
107/2025
|
|
07.07.2025 |
Slovenské ped. Nakl. Mladé letá, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Tlačiaren multifunkčná 2 ks /72g/
|
359,80 |
s DPH |
109/2025
|
|
04.07.2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Tabuľa do učebne
|
100,55 |
s DPH |
110/2025
|
|
04.07.2025 |
Lamitec, spol s.r.o., Pestovateľská 99, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Inštalačný kábel
|
99,00 |
s DPH |
111/2025
|
|
07.07.2025 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Zborovňa komplet 6/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
07.07.2025 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Telefónne poplatky 6/2025
|
103,74 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Nájomné SPIN III štvrťrok
|
122,95 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
07.07.2025 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Lampa do EPSONU
|
165,00 |
s DPH |
101/2025
|
|
25.06.2025 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
|
17.07.2025 |
