|
|
Objednávka |
239/2025
|
Zákusky na vianočný večierok - SF
|
67,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
PENAM SLOVAKIA a.s., Mikušovská cesta 26, 984 01 Lučenec, IČO:36283576 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
401/2025
|
Vianočná kapustnica - SF
|
460,00 |
s DPH |
234/2025
|
|
17.12.2025 |
EM FOOD s.r.o., Rúbanisko II 420/28, 984 03 Lučenec, IČO: 53741471 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Potraviny
|
698,75 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
08.12.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
Potraviny
|
197,67 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.17/2025
|
04.12.2025 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
Potraviny
|
691,43 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
18.01.2025 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
Potraviny
|
399,05 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 21/2025
|
03.12.2025 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
Potraviny
|
83,51 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 12/2025
|
02.12.2025 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
Potraviny
|
431,94 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 19/2025
|
01.12.2025 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
408/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
175,23 |
s DPH |
236/2025
|
|
18.12.2025 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
407/2025
|
Dokumentácia k CO
|
824,10 |
s DPH |
235/2025
|
|
18.12.2025 |
MG DOKUMENT s.r.o., Legionárska 7158/5, 811 01 Trenčín, IČO 52591367 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
Zákusky na vianočný večierok - SF
|
67,65 |
s DPH |
239/2025
|
|
18.12.2025 |
PENAM SLOVAKIA a.s., Mikušovská cesta26, 984 01 Lučenec, IČO: 36283576 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
VO na dodávku energií
|
2 460,00 |
s DPH |
238/2025
|
|
17.12.2025 |
CELESTA s.r.o., Ulica Juraja Fándlyho 524/6, 984 03 Lučenec, IČO: 453239885 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
Odstránenie závad z el. reízie reg. Skrine
|
450,00 |
s DPH |
231/2025
|
|
17.12.2025 |
L§D El Trade s.r.o., J.M.Hurrbana 3, 984 01 Lučenec, IČO: 45855137 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403/2025
|
Interierové zariadenie - 72g
|
2 458,50 |
s DPH |
232/2025
|
|
17.12.2025 |
Educast s.r.o., Továrenská 390/5, 911 05 Trenčín, IČO: 47393050 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
400/2025
|
Pomôcky do kuchyne Herza - ušetrená réžia
|
144,19 |
s DPH |
237/2025
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Ladislav Turek CENTRUM, Vajanského 10, 9984 01 Lučenec, IČO: 43434576 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Potraviny
|
723,99 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
08.12.2025 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
399/2025
|
Pomôcky do kuchyne Herza - ušetrená réžia
|
403,19 |
s DPH |
229/2025
|
|
17.12.2025 |
SOLA s.r.o., Novozámocká 1065,51 12 Ivánka pri Dunaji, IČO: 46232184 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
398/2025
|
Zariadenie do kuchyne Supa - ušetrená réžia
|
4 072,95 |
s DPH |
230/2025
|
|
17.12.2025 |
Gastro Marček s.r.o., K. Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47834358 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
Servis výťahu
|
236,17 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Havit s.r.o. Vajanského 50/84, 984 01 Lučenec, IČO: 36647063 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
Seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
228/2025
|
|
16.12.2025 |
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 |
|
|
09.01.2026 |
