|
Objednávka |
30/2024
|
Materiál na údržbu
|
48,79 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o., Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec, IČO: 43821103 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
70/2024
|
Vyučtovanie za plyn SO 2/2024
|
7 660,02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu 6503003135
|
13.03.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
58/2024
|
Nájom VOK 2/2024
|
79,00 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
11.03.2024 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
59/2024
|
Vyučtovanie za vodu K. Supa 2/2024
|
915,54 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
07.03.2024 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
60/2024
|
Revízia elektrických zariadení K.Supa
|
2 297,46 |
s DPH |
16/2024
|
|
11.03.2024 |
Bc Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec, IČO: 46198563 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
61/2024
|
Revízia ektr. spotrebičov a IT techniky K.Supa
|
1 078,33 |
s DPH |
20/2024
|
|
11.03.2024 |
Bc Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec, IČO: 46198563 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
62/2024
|
PO a BOZP 2/2024
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
11.03.2024 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
63/2024
|
Telefónne poplatky 2/2024
|
31,68 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
64/2024
|
Pracovná obuv - upratovačky
|
107,37 |
s DPH |
24/2024
|
|
11.03.2024 |
Zubáčová Ľudmila VZP Viridis, ulica J. Wolkra 4252/13, 984 01 Lučenec, IČO: 35132833 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
66/2024
|
Balíček Zborovňa Komplet 2/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
13.03.2024 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
68/2024
|
Brano na zadné dvere
|
87,01 |
s DPH |
25/2024
|
|
13.03.2024 |
Majsterko s.r.o., Olbrachtova 716, 984 01 Lučenec, IČO: 44823436 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
69/2024
|
Čistiace prostriedky
|
123,41 |
s DPH |
28/2024
|
|
13.03.2024 |
AG Foods SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO: 34144579 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
71/2024
|
Zálloha na plyn SO 4/2024
|
4 487,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu 6503003135
|
13.03.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
56/2024
|
Toner do tlačiarne
|
184,26 |
s DPH |
22/2024
|
|
07.03.2024 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
72/2024
|
Navýšenie licenč. čísel v prrograme VEMA
|
102,00 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva
|
13.03.2024 |
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
73/2024
|
Vyučtovanie za elektrinu 2/2024 K Supa
|
1 305,94 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
15.03.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
74/2024
|
Vyučtovanie za elektrinu 2/2024 Dr. Herza
|
334,02 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
15.03.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
75/2024
|
Materiál na údržbu
|
32,51 |
s DPH |
29/2024
|
|
18.03.2024 |
Murat s.r.o., Bratislavská cestta 87, 902 01 Pezinok 1, IČO: 31431852 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
76/2024
|
Materiál na údržbu
|
48,79 |
s DPH |
30/2024
|
|
22.03.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o., Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec, IČO: 43821103 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
36/2024
|
Potraviny
|
644,52 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 22/2023
|
07.02.2024 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
27.03.2024 |