|
|
Faktúra |
5/2015
|
Potraviny
|
82,94 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760792 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Potraviny
|
87,57 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760795 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Rohožka
|
41,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Tatranské studio s.r.o., Továrenská 604, 984 01 Lučenec, IČO: 45 991 243 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Potraviny
|
82,73 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
09.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760793 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Virtuálna knižnica 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
7/2015
|
|
09.01.2015 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Nájom VOK - 12/2014
|
76,63 |
s DPH |
6/2015
|
|
09.01.2015 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Potraviny
|
471,47 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
08.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760794 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Telefónne poplatky - 12/2014
|
66,47 |
s DPH |
4/2015
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Telefónne poplatky - 12/2014
|
32,34 |
s DPH |
5/2015
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Signalizačné zariadenie - I. štvrť rok
|
119,95 |
s DPH |
3/2015
|
|
05.01.2015 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Vladimír Odstrčil Lazovná 62, Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Voda - 12/2014
|
495,40 |
s DPH |
2/2015
|
|
02.01.2015 |
STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Telefónne poplatky - 12/2014
|
51,02 |
s DPH |
1/2015
|
|
02.01.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
85101 Bratislava IČO: 35848863 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Potraviny
|
266,64 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
02.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760796 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
Potraviny
|
146,75 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva-rámcová číslo 145/16
|
31.08.2011 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Potraviny
|
178,53 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 14/2023
|
15.01.2004 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Potraviny
|
289,39 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 14/2023
|
15.01.2004 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Potraviny
|
427,27 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 14/2023
|
15.01.2004 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
140/2025
|
Učebnice I. stupeň
|
153,27 |
s DPH |
|
|
|
AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
05.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Potraviny
|
929,92 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 18/2025
|
28,11.2025 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
11.12.2025 |
