|
|
Faktúra |
21/2015
|
Potraviny
|
350,16 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760776 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Potraviny
|
363,40 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760779 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Plyn - vyúčtovanie 12/2014
|
-1 415,10 |
s DPH |
10/2015
|
|
16.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Oprava steny
|
121,63 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
PS - Novops, a.s., Ladislava Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Rošt do rúry
|
50,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
METRO Zvolen, Ulica Stráž 17, 960 01 Zvolen, IČO: 45313351 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Potraviny
|
239,09 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
14.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760785 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Potraviny
|
279,26 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
14.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760786 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
30,38 |
s DPH |
11/2015
|
|
13.01.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Elektrika - vyúčtovanie 12/2014
|
464,52 |
s DPH |
9/2015
|
|
13.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Potraviny
|
289,87 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
13.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760789 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Potraviny
|
33,28 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
13.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760788 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Potraviny
|
206,27 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
13.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760787 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Telefónne poplatky - 12/2014
|
19,45 |
s DPH |
8/2015
|
|
12.01.2015 |
SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35680202 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Oprava steny
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
PS - Novops, a.s., Ladislava Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Servis výťahu
|
73,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
BB výťahy, s.r.o. Poľná 21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36037923 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
30,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Servis plynovej panvice
|
43,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
PLYN SERVIS VRANA, s.r.o., Ulica A. Jiráska 2473/31, 984 01 Lučenec, IČO: 46386734 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Potraviny
|
169,32 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760790 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Potraviny
|
346,09 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760791 |
|
|
22.09.2015 |