|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Potraviny
|
81,68 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021
|
10.02.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Oprava elektr. robota
|
85,00 |
s DPH |
20/2022
|
|
03.03.2022 |
Servis elektrospotrebičov, J.A.Komenského 5130/25, 984 01 Lučenec, IČO: 11934671 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Čistiace prostriedky
|
355,49 |
s DPH |
19/2022
|
|
03.03.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Kancelárske potreby
|
29,15 |
s DPH |
18/2022
|
|
03.03.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Wago spojka
|
12,40 |
s DPH |
16/2022
|
|
01.03.2022 |
Murat - CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 31599061 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Valec + oprava
|
74,54 |
s DPH |
17/2022
|
|
01.03.2022 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
01.03.2022 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Lampa epson
|
115,00 |
s DPH |
15/2022
|
|
28.02.2022 |
Datex LC s.r.o. Dobroč č. , 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
205,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
21.02.2022 |
MaM Agua Servis s.r.o., Čajkovského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 46707085 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Virtuálna knižnica 1/2022
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
17.02.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Vyučtovanie vody Drr. Herza 11-2/2022
|
252,13 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
17.02.2022 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Potraviny
|
559,42 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021
|
11.02.2022 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Potraviny
|
229,50 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 7/2021
|
11.02.2022 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Potraviny
|
434,22 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2021
|
10.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Potraviny
|
381,34 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021
|
07.02.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Záloha na plyn VO 3/2022
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
03.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Potraviny
|
335,70 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021
|
03.02.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Potraviny
|
242,87 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 10/2021
|
03.02.2022 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Potraviny
|
186,32 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 9/2021
|
03.02.2022 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
17.02.2022 |