Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 199/2015 Potraviny 45,59 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 29.05.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 22.09.2015
Faktúra 370/2022 Lavica + piknikové sety do altánku 624,00 s DPH 203/2022 07.12.2022 TrueOne s.r.o., Školská 40, 022 01 Čadca, IČO: 43881149 10.01.2023
Faktúra 342/2022 PO a BOZP za 11/2022 125,00 s DPH Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP 05.12.2022 Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 10.01.2023
Faktúra 343/2022 Záloha na plyn VO 12/2022 5 864,34 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02 06.12.2022 MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 10.01.2023
Faktúra 344/2022 Záloha na plyn MO 12/2022 1 990,65 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02 06.12.2022 MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 10.01.2023
Faktúra 345/2022 Nivelačka anhydritová 58,63 s DPH 198/2022 05.12.2022 Parapetrol a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO: 36526606 10.01.2023
Faktúra 346/2022 Náplň do sedacích vakov 43,00 s DPH 199/2022 05.12.2022 EMI s.r.o., Pod Švabľovkou 2100,083 01 Sabinov, IČO: 416726608 10.01.2023
Faktúra 347/2022 Stoličky, otočné kolieska - internát 296,88 s DPH 200/2022 05.12.2022 Merkury Shop s.rr.o., Zvolenská cesta 6134/42, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 10.01.2023
Faktúra 348/2022 Firona lavica - vestibul 182,36 s DPH 201/2022 06.12.2022 Kondela s.r.o., Novohradská 2843, 984 01 Lučenec, IČO: 36409154 10.01.2023
Faktúra 369/2022 Deratizačné služby 35,00 s DPH 202/2022 06.12.2022 Dušan Kuttner, Rúbanisko II 418/5, 984 03 Lučenec, iČO: 41813910 10.01.2023
Faktúra 371/2022 Hry na internát 434,12 s DPH 204/2022 07.12.2022 Drráčik DIVI, spol s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava, IČO: 46118985 10.01.2023
Faktúra 340/2022 Náplne EpsN 112,13 s DPH 197/2022 02.12.2022 Ing. Pavel Brusnická BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec, IČO: 46483942 10.01.2023
Faktúra 372/2022 Elkektromotor + hrnce do kuchyne 878,38 s DPH 205/2022 07.12.2022 Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47835358 10.01.2023
Faktúra 373/2022 Vyučtovanie za elektrinu 11/2022 2 463,12 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02 07.12.2022 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 10.01.2023
Faktúra 374/2022 Vyučtovanie za vodu 11/2022 787,80 s DPH Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542 07.12.2022 STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 10.01.2023
Faktúra 375/2022 Prenájom VOK 11/2022 81,72 s DPH Nájomná zmluva 07.12.2022 MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 10.01.2023
Faktúra 376/2022 Príslušenstvo k počítaču 104,40 s DPH 206/2022 08.12.2022 Datex LC s.r.o. Dobroč č. , 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 10.01.2023
Faktúra 377/2022 Telefónne poplatky 11/2022 99,25 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290 07.12.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 10.01.2023
Faktúra 378/2022 Rozkladacia pohovka 2 ks - internát 430,00 s DPH 207/2022 08.12.2022 Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133 10.01.2023
Faktúra 379/2022 Stoličky + pomôck na internát 425,68 s DPH 208/2022 08.12.2022 Merkury Shop s.rr.o., Zvolenská cesta 6134/42, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 10.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7927