|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Lieky do lekárničky
|
158,33 |
s DPH |
10/2022
|
|
07.02.2022 |
EDDIE s.r.o., Námestie Kubínyiho 366/8, 984 01 Lučenec, IČO: 47942533 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Potraviny
|
28,24 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021
|
13.01.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Potraviny
|
732,26 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021
|
14.01.2022 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Potraviny
|
204,64 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 7/2021
|
14.01.2022 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Vyučtovanie plynu VO 1/2022
|
13 561,66 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
14.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Vyučtovanie elektriny 1/2022
|
2 858,28 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
10.02.2022 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Odvoz odpadu Dr. Herza
|
242,09 |
s DPH |
3/2022
|
|
14.02.2022 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Telefónne poplatky 1/2022
|
60,43 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
16.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Sáčky do vysávača
|
43,65 |
s DPH |
12/2022
|
|
09.02.2022 |
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, iČO: 35739487 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Tlačivá
|
19,03 |
s DPH |
8/2022
|
|
09.02.2022 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 22 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Poplatky za telefón 1/2022
|
|
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Žiarovky, predlžovacia šnúra
|
53,08 |
s DPH |
11/2022
|
|
08.02.2022 |
Murat - CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 31599061 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Vyučtovanie vody 1/2022
|
569,15 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
07.02.2022 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Obedy pre zamestnancov
|
45,00 |
s DPH |
9/2022
|
|
07.02.2022 |
Food 66 s.r.o., 1. mája 489/66, 985 59 Vidiná, iČO: 51686392 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
BOZP 1/2022
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
07.02.2022 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Potraviny
|
465,40 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 12/2021
|
14.01.2022 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
74,58 |
s DPH |
6/2022
|
|
04.02.2022 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Dodanie plynu MO 2/2022
|
1 990,65 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
03.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Záloha na plyn VO 2/2022
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
03.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
17.02.2022 |