|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Výmena valca na tlačiarni
|
98,06 |
s DPH |
25/2020
|
|
22.04.2020 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
296,20 |
s DPH |
28/2020
|
|
07.05.2020 |
Zubáčová Ľudmila, VZP Viridis, Zlatá ulička 4798, 984 01 Lučenec, IČO: 35132833 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Toner do tlačiarne
|
18,96 |
s DPH |
27/2020
|
|
07.05.2020 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Webinár pre vedúcu kuchyne
|
7,97 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
VIS spol s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Muikuláš,IČO : 36006912 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Prenájom VOK - 4/2020
|
81,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Vyučtovanie za plyn MO 4/2020
|
947,30 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
|
11.05.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Elektrina K.Supa, Dr. Herza - vyučtovanie 4/2020
|
844,42 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
07.05.2020 |
ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Telefónne poplatky
|
99,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Voda K.Supa 4/2020
|
297,95 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
07.05.2020 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Predplatné časopisu ŠKOLA
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 52829821 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
31,96 |
s DPH |
26/2020
|
|
29.04.2020 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
464,70 |
s DPH |
24/2020
|
|
21.04.2020 |
Milan Falťan Junior, Modré zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Telefónne poplatky 4/2020
|
44,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
13.05.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Kancelárske potreby
|
86,00 |
s DPH |
23/2020
|
|
20.04.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Maliarske potreby
|
12,91 |
s DPH |
22/2020
|
|
21.04.2020 |
CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Materiál na údržbu
|
10,66 |
s DPH |
21/2020
|
|
21.04.2020 |
ZACHAR MIROSLAV, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14181703 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Viruálna knižnica 3/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
20.04.2020 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Počítače 2 ks
|
217,90 |
s DPH |
51/2024
|
|
05.07.2024 |
Furbify s.r.o., Osada Revitzkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, |IČO: 44827385 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Piesok na detské ihrisko
|
57,60 |
s DPH |
50/2024
|
|
05.07.2024 |
Mikuláš Kucej, Nákladná doprava, A.E.Timku 4, 984 01 Lučenec, IČO: 37756494 |
|
|
22.07.2024 |