|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
|
Faktúra |
87/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
26,26 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.11.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
|
Faktúra |
76/2017-SŠI
|
Hygienické potreby
|
42,40 |
s DPH |
17/2017-SŠI
|
|
26.10.2017 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257 |
|
|
|
Faktúra |
77/2017-SŠI
|
Učebné pomôcky - VP
|
100,00 |
s DPH |
37/2017-SŠI
|
|
27.10.2017 |
ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
|
Faktúra |
78/2017-SŠI
|
Vodoinštalačný materiál
|
67,39 |
s DPH |
40/2017-SŠI
|
|
02.11.2017 |
AQUAUNIVERSAL, s.r.o., Hlavná 6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
|
Faktúra |
79/2017-SŠI
|
Materiál na údržbu
|
46,05 |
s DPH |
41/2017-SŠI
|
|
02.11.2017 |
Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03 |
|
|
|
Faktúra |
80/2017-SŠI
|
Virtuálna knižnica - 10/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
02.11.2017 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
|
Faktúra |
81/2017-SŠI
|
Plyn H kuch. - záloha 11/2017
|
16,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502
|
02.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
|
|
Faktúra |
82/2017-SŠI
|
Plyn S kuch. - záloha 11/2017
|
39,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502
|
02.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
|
|
Faktúra |
83/2017-SŠI
|
Plyn Herza - záloha 11/2017
|
545,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie MO č. 6300244502
|
02.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
|
|
Faktúra |
84/2017-SŠI
|
Voda - K. Supa 10/2017
|
547,91 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
02.11.2017 |
STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
|
Faktúra |
85/2017-SŠI
|
Archivačné sponky
|
40,00 |
s DPH |
34/2017-SŠI
|
|
03.11.2017 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov, IČO: 51132907 |
|
|
|
Faktúra |
86/2017-SŠI
|
Čistiace, hygienické, kancelárske potreby
|
97,73 |
s DPH |
33/2017-SŠI
|
|
03.11.2017 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
|
Faktúra |
88/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
60,22 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317 a 2029318080
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
Faktúra |
74/2017-SŠI
|
Čistiace, hygienické potreby
|
70,75 |
s DPH |
39/2017-SŠI
|
|
26.10.2017 |
CATO Agency s.r.o., Tramínova 1555/27, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 46263497 |
|
|
|
Faktúra |
89/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
39,98 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 99204249290
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
Faktúra |
90/2017-SŠI
|
Učebné pomôcky
|
379,00 |
s DPH |
44/2017-SŠI
|
|
09.11.2017 |
ELARIN s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov, IČO: 45240841 |
|
|
|
Faktúra |
91/2017-SŠI
|
Telefónne poplatky
|
19,90 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
09.11.2017 |
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 |
|
|
|
Faktúra |
92/2017-SŠI
|
Plyn Vo - vyúčtovanie 10/2017
|
3 087,90 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215
|
10.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
|
|
Faktúra |
93/2017-SŠI
|
Oprava tlačiarne
|
23,18 |
s DPH |
49/2017-SŠI
|
|
13.11.2017 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|