|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Vyučtovanie elektriny 8/2021
|
851,48 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04
|
10.09.2021 |
Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Bubnovanie - antistres
|
283,00 |
s DPH |
98/2021
|
|
29.09.2021 |
DRUMBĽA s.r.o., Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, IČO: 44560389 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Seminár PAM
|
42,00 |
s DPH |
101/2021
|
|
30.09.2021 |
Solitea Vema a.s., Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Čistiace prostriedky
|
57,33 |
s DPH |
100/2021
|
|
29.09.2021 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Kancelárske potreby - dobrovoľnícka činnosť
|
90,00 |
s DPH |
102/2021
|
|
29.09.2021 |
ESV Plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Kabel USB
|
22,60 |
s DPH |
99/2021
|
|
23.09.2021 |
Datex LC s.r.o., Dobroč č 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Vyučtovanie elektriny 8/2021
|
851,48 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04
|
10.09.2021 |
Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
312,73 |
s DPH |
97/2021
|
|
20.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Nájom VOK 8/2021
|
84,44 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
20.09.2021 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Učebnice I. stupeň
|
129,70 |
s DPH |
96/2021
|
|
20.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Sasinkova 5, 811 08 Bratislva, IČO: 31333176 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Ročné predplastné za program VIS
|
272,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36006912 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Učebnice I. stupeň
|
102,96 |
s DPH |
94/2021
|
|
20.09.2021 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Dodanie plynu MO 9/2021
|
775,99 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
10.09.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Telefónne poplatky 8/2021
|
46,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
13.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Potraviny
|
96,11 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2020
|
14.07.2021 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Telefónne poplatky 8/2021
|
96,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
10.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Záloha na plyn VO 9/2021
|
3 604,68 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
09.09.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Wellnes pre zamestnancov - antistres
|
180,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
06.09.2021 |
Keľo a synovia s.r.o., Hlavná 137, 985 01 Veľké Teriakovce, IČO: 36058904 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Obedy zamestnancov - antistres
|
585,00 |
s DPH |
93/2021
|
|
06.09.2021 |
Keľo a synovia s.r.o., Hlavná 137, 985 01 Veľké Teriakovce, IČO: 36058904 |
|
|
04.10.2021 |