|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Virtuálna knižnica 1/2022
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
17.02.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Potraviny
|
345,74 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021
|
21.02.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Potraviny
|
484,88 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 12/2021
|
14.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Potraviny
|
459,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021
|
14.02.2022 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Nájom VOK 2/2022
|
76,27 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
17.03.2022 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Telefónne poplatky 2/2022
|
47,19 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
14.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Vyučtovanie za elektrinu 2/2022
|
2 622,71 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
09.03.2022 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Virtuálna knižnica 2/2022
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
09.03.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Telefónne poplatky 2/2022
|
96,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Vyučtovanie vody za 2/2022
|
586,30 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
07.03.2022 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
BOZP za 2/2022
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
07.03.2022 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Záloha na plyn VO 3/2022
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
03.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Dodanie plynu MO 3/2022
|
1 990,65 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
03.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
01.03.2022 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Vyučtovanie vody Drr. Herza 11-2/2022
|
252,13 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
17.02.2022 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Potraviny
|
607,68 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021
|
21.02.2022 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Sáčky do vysávačov
|
43,65 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Žiarovky, prdlžovacia šnúra
|
53,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Murat CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO. 31599061 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Lieky do lekárničky
|
158,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
EDDIE s.r.o., Námestie Kubínyiho 366/8, 84 01 Lučenec, IČO: 47942533 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.02.2022 |