|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
367,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2021 |
Milan Falťan Junior, Modré zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Nájom VOK 4/2021
|
81,72 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
14.05.2021 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Telefónne poplatky 4/2021
|
69,59 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Telefónne poplatky 4/2021
|
96,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Virtuálna knižnica 4/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
07.05.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Vyučtovanie plynu VO 4/2021
|
3 650,46 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
12.05.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Vyučtovanie vody 4/2021
|
528,35 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
05.05.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
BOZP za mesiac apríl 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
07.05.2021 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
03.05.2021 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Vyučtovanie plynu VO 3/2021
|
5 412,05 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
16.04.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Materské centrum Bublinka, Jána Smreka 2, 841 08 Bratislava, IČO: 31809600 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Tonery a oprava tlačiarne
|
287,71 |
s DPH |
|
|
03.04.2021 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Oprava konvektomatu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47834358 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Vyučtovanie elektriny 4/2021
|
1 488,92 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04
|
11.05.2021 |
Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Zásuvky, káble, adaptér
|
43,24 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Datex s.r.o., Dobroč č 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Práce vo výškach - Dr. Herza
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Róbert Barcaj, Exnárova 443/53, Vidiná, IČO: 43279511 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Bezdotykový teplomer do MŠ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Zubáčová Ľudmila, Ulica J.Wolkra 4252/13, 984 01 Lučenec, IČO: 35132833 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Evaluácia v MŠ
|
40,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Dezinfekcia - respirátory
|
245,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
19.04.2021 |