|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Vyučtovanie plynu VO 12/2021
|
2 673,05 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
10.01.2022 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Vyučtovanie vody 1/2022
|
569,15 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
07.02.2022 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
BOZP 1/2022
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
07.02.2022 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Dodanie plynu MO 2/2022
|
1 990,65 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
03.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Záloha na plyn VO 2/2022
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
03.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
PC program WINIBEU - ročné predplatné
|
118,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. P_1/2018
|
03.02.2022 |
IVES, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Ochrana osobných údajov 2/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.02.2022 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Evaluácia V MŠ - jan 22
|
44,46 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
RAABE s.r.o., Heydukova 12 -14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Vyučtovanie za plyn 12/2021
|
-75,20 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
13.01.2022 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Vyučtovanie za plyn 12/2021
|
-472,51 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
13.01.2022 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Prenájom VOK 12/2021
|
84,44 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
19.01.2022 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Telefónne poplatky 12/2022
|
41,22 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
14.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Virtuálna knižnica 12/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
13.01.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Vyučtovanie elektriny za 12/2021
|
1 594,09 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04
|
12.01.2022 |
Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Záloha na plyn VO 1/2022
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
07.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Telefónne poplatky 1/2022
|
60,43 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
16.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Dodanie plynu MO 1/2022
|
1 990,50 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
07.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Telefónne poplatky 12/2021
|
96,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Ochrana osobných údajov 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
04.01.2022 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
17.02.2022 |