|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Vyučtovanie vody 6/2021
|
648,44 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
09.07.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Prenájom VOK 7/2021
|
84,44 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
23.08.2021 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Telefónne poplatky 7/2021
|
45,37 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Telefónne poplatky 7/2021
|
96,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
BOZP 7/2021
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
09.08.2021 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Virtuálna knižnica 7/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
09.08.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Vyučtovanie vody 7/2021
|
417,28 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
05.08.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Záloha na plyn VO 7/2021
|
3 604,68 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
10.08.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.08.2021 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Nájom VOK 6/2021
|
81,72 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
26.07.2021 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Telefónne poplatky 6/2021
|
95,84 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
13.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Dodanie plynu MO 7/2021
|
775,99 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
12.07.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Vyučtovanie elektriny 6/2021
|
1 382,83 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04
|
08.07.2021 |
Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Virtuálna knižnica 6/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
09.07.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Dodávka plynu MO 8/2021
|
775,99 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
09.08.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Telefónne poplatky 6/2021
|
96,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Žiarovky
|
20,29 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
MURAT- CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO 31599061 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
494,83 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Učebnice II stupeń
|
551,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2021 |
Preskoly s.r.o., Svatoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
13.07.2021 |