|
|
Objednávka |
33/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
161,58 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Ročné predplastné za program VIS
|
272,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36006912 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Materiál na údržbu
|
10,68 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
ZACHAR MIROSLAV, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14181703 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Podlahové lišty, hmoždinky
|
62,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42 B, 984 01 Lučenec, IČO: |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Bubnovanie - antistres
|
283,00 |
s DPH |
98/2021
|
|
29.09.2021 |
DRUMBĽA s.r.o., Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, IČO: 44560389 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Seminár PAM
|
42,00 |
s DPH |
101/2021
|
|
30.09.2021 |
Solitea Vema a.s., Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Čistiace prostriedky
|
57,33 |
s DPH |
100/2021
|
|
29.09.2021 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Kancelárske potreby - dobrovoľnícka činnosť
|
90,00 |
s DPH |
102/2021
|
|
29.09.2021 |
ESV Plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Kabel USB
|
22,60 |
s DPH |
99/2021
|
|
23.09.2021 |
Datex LC s.r.o., Dobroč č 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
312,73 |
s DPH |
97/2021
|
|
20.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Učebnice I. stupeň
|
129,70 |
s DPH |
96/2021
|
|
20.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Sasinkova 5, 811 08 Bratislva, IČO: 31333176 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Učebnice I. stupeň
|
102,96 |
s DPH |
94/2021
|
|
20.09.2021 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Servisná prehliadka SMV
|
127,68 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Citroen, Auto Viba s.r.o., A. Jiráska 5339, 984 01 Lučenec, IČO: 36639397 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Wellnes pre zamestnancov - antistres
|
180,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
06.09.2021 |
Keľo a synovia s.r.o., Hlavná 137, 985 01 Veľké Teriakovce, IČO: 36058904 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Obedy zamestnancov - antistres
|
585,00 |
s DPH |
93/2021
|
|
06.09.2021 |
Keľo a synovia s.r.o., Hlavná 137, 985 01 Veľké Teriakovce, IČO: 36058904 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Prenájom prezenčnej miestnosti - antistres
|
50,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
06.09.2021 |
Keľo a synovia s.r.o., Hlavná 137, 985 01 Veľké Teriakovce, IČO: 36058904 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Preprava autobusom - antistres
|
313,20 |
s DPH |
90/2021
|
|
06.09.2021 |
JJ Autobusová dorpava s.r.o., Kpt. j. Nálepku 843/26, 985 01 Kalinovo, IČO: 47494506 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Oprava traktorovej kosačky
|
229,20 |
s DPH |
89/2021
|
|
06.09.2021 |
Hurtík s.r.o., Husova č. 1, 984 01 Lučenec, IČO: 36052213 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Overenie váh Karola Supa
|
78,00 |
s DPH |
87/2021
|
|
24.08.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 0037954521 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
Overenie váh Dr. Herza
|
30,00 |
s DPH |
88/2021
|
|
24.08.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 0037954521 |
|
|
04.10.2021 |