|
|
Objednávka |
19/2025
|
Čistiace prostriedky k počítačom
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Mgr. Peter Moško, Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 41284933 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
205,51 |
s DPH |
90/2018
|
|
20.06.2018 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
173,28 |
s DPH |
124/2022
|
|
07.09.2022 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Knihy
|
55,48 |
s DPH |
VPD 229/2018
|
|
15.06.2018 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Upratovacie, hygienické, čistiace potreby
|
246,64 |
s DPH |
93/2018
|
|
22.06.2018 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Nájom VOK
|
153,26 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Čistenie kanalizácie
|
258,00 |
s DPH |
84/2018
|
|
21.06.2018 |
EKOKANAL s.r.o., SNP č. 43, 976 32 Badín, IČO: 44193726 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Obedy zamestnancov 8/2022
|
1 862,00 |
s DPH |
122/2022
|
|
07.09.2022 |
Food 66 s.r.o., 1. Mája 489/66, 985 59 Vidiná, IČO: 51686392 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Valec, do tlačiarne, náplne do tlačiarne
|
46,74 |
s DPH |
92/2018
|
|
18.06.2018 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Výroba a montáž šatňových skriniek
|
350,00 |
s DPH |
101/2018
|
|
26.06.2018 |
woodiann s.r.o., Školská 148, 985 52 Ružiná, IČO: 47478934 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Materiál na údržbu
|
15,39 |
s DPH |
123/2022
|
|
07.09.2022 |
Aquauniversal s.r.o., ulica Hlavná 38/6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Príslušenstvo k počítaču
|
38,98 |
s DPH |
125/2022
|
|
07.09.2022 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Zdravotnícka brašňa
|
58,00 |
s DPH |
VPD 213/2018
|
|
06.06.2018 |
Traiva s.r.o., Pohraničí 678/104, 702 00 Ostrava, IČO: 25380141 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Kancelárske potreby
|
178,74 |
s DPH |
89/2018
|
|
13.06.2018 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Učebnice I. stupeň
|
60,68 |
s DPH |
126/2022
|
|
12.09.2022 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 01 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Športové potreby - CŠH
|
120,00 |
s DPH |
86/2018
|
|
11.06.2018 |
PEDRO ŠPORT, Ľ. Štúra 2159/5, 984 01 Lučenec, IČO: 44014481 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Výroba a montáž šatňových skriniek
|
1 400,00 |
s DPH |
100/2018
|
|
26.06.2018 |
woodiann s.r.o., Školská 148, 985 52 Ružiná, IČO: 47478934 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Materiál k výpočtovej technike
|
35,28 |
s DPH |
96/2018
|
|
26.06.2018 |
Ing. Pavel Brusnický - BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec, IČO: 46483942 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Trampolína - ŠKD
|
265,00 |
s DPH |
68/2018
|
|
11.06.2018 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava 2, IČO: 04753381 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Maliarske potreby
|
127,38 |
s DPH |
118/2022
|
|
30.08.2022 |
Stavivá Garaj s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592872 |
|
|
29.09.2022 |