|
|
Faktúra |
138/2020
|
Čistenie kanála K. Supa
|
168,00 |
s DPH |
60/2020
|
|
17.08.2020 |
Ekokanál s.r.o., SNP č. 43, 976 32 Badín, IČO: 44193726 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
Bubnovanie - antistres
|
283,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
DRUMBĽA s.r.o., Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, IČO: 44560389 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Materiál na údržbu
|
75,25 |
s DPH |
109/2021
|
|
07.10.2021 |
Aquauniversal s.r.o., Ulica Hlavná 38/6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
734,78 |
s DPH |
106/2021
|
|
05.10.2021 |
ESV Plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Tvorivé dielne - VP
|
260,77 |
s DPH |
105/2021
|
|
05.10.2021 |
ESV Plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Tonery do tlačiarní + valec
|
478,38 |
s DPH |
104/2021
|
|
29.09.2021 |
Karol Uhl UK Servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Školenie kuričov
|
60,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
29.09.2021 |
Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, Partizánska 17, 984 01 Lučenec, IČO: 42307791 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Kancelárske potreby - dobrovoľ. činn.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ESV plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO. 36642321 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
Seminár PAM
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Solitea Vema a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Čistiace prostriedky
|
57,33 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
Kábel USB
|
22,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
DATEX LC s.r.o., Železničná 35, 984 01 Lučenec, IČO: 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
312,73 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Materiál na údržbu
|
43,55 |
s DPH |
112/2021
|
|
05.10.2021 |
Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14181703 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
Učebnice I. stupeň
|
129,70 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
Učebnice I. stupeň
|
102,96 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
Obedy zamest. - antistres
|
585,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Keľo a synovia s.r.o., Hlavná 137, 985 01 Veľké Teriakovce, IČO: 36058904 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
Služby wellnes - antistres
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Keľo a synovia s.r.o., Hlavná 137, 985 01 Veľké Teriakovce, IČO: 36058904 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Prenájom prezenčnej miestnosti - antistres
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Keľo a synovia s.r.o., Hlavná 137, 985 01 Veľké Teriakovce, IČO: 36058904 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
Preprava autobusom na antistres výlet
|
313,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
JJ Autobusová doprava s.r.o., Kpt. J. Nálepku 843/26, 985 01 Kalinovo, IČO: 47494506 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
Oprava kosačky
|
229,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Hurtík s.r.o., Husova č. 1, 984 01 Lučenec, IČO: 36052213 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |