|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Telefónne poplatky 2/2021
|
39,10 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
16.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
287,71 |
s DPH |
27/2021
|
|
08.04.2021 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
367,26 |
s DPH |
26/2021
|
|
09.04.2021 |
Milan Falťan Junior, Modre zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
BOZP za mesiac 3/2021
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
08.04.2021 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Vyučtovanie vody 3/2021
|
584,59 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
01.04.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Signalizačné zariadenie II štvrť 2021
|
119,95 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
06.04.2021 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Ochrana osobných údajov 4/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
06.04.2021 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Zmäkčovač vody
|
98,40 |
s DPH |
25/2021
|
|
31.03.2021 |
Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47834358 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Zásuvka, kábel
|
43,24 |
s DPH |
24/2021
|
|
25.03.2021 |
Datex LC s.r.o., Dobroč č 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Práce vo výškach
|
450,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
24.03.2021 |
Róbert Barcaj, Exnárova 443/53, 985 59 Vidiná, IČO: 43279511 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Bezdotykový teplomer
|
36,90 |
s DPH |
22/2021
|
|
22.03.2021 |
Zubáčová Ľudmila, Ulica J. Wolkra 4252/13, 984 01 Lučenec, IČO: 35132833 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Eulácia v MŠ 2/2021
|
40,36 |
s DPH |
21/2021
|
|
19.03.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., ON Člen skupiny Klett, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Nájom VOK 2/2021
|
76,27 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Revízia elktr. inštalácie budovy K.Supa
|
2 297,46 |
s DPH |
9/2021
|
|
12.03.2021 |
Bc. Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec, IČO: 46198563 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
12.04.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Dezinfekcia - respirátory
|
245,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
12.03.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Vyučtovanie plynu VO 2/2021
|
6 153,91 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
09.03.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Záloha na plyn MO 3/2021
|
775,99 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
09.03.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Virtuálna knižnica 2/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
11.03.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
19.04.2021 |