|
|
Objednávka |
11/2015
|
Servis výťahu
|
62,22 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
BB výťahy, s.r.o. Poľná 21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36037923 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Elektrika H, K - vyúčtovanie rok/2014
|
888,91 |
s DPH |
14/2015
|
|
22.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Potraviny
|
454,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
22.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760770 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Potraviny
|
399,68 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
22.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760769 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Vodoinštalačný materiál
|
38,26 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
AQUAUNIVERSAL, s. r.o., Železničná 28, 984 01 Lučenec, IČO: 36 741 353 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Potraviny
|
360,20 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
21.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760771 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Potraviny
|
292,80 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
21.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760772 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Elektroinštalačné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
GENERAL SERVICE Ladislav Krivánsky Daxnerova 7 986 01 Fiľakovo IČO: 30506531 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Potraviny
|
70,44 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
20.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760773 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Potraviny
|
485,47 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760775 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Potraviny
|
129,58 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760783 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Finančný spravodajce - vyúčtovanie 2014
|
48,86 |
s DPH |
12/2015
|
|
19.01.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Potraviny
|
57,29 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760781 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Potraviny
|
18,10 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760774 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Potraviny
|
16,50 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760784 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Potraviny
|
63,11 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760782 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Plyn Herza, kuch. - vyúčtovanie 12/2014
|
-2 458,85 |
s DPH |
13/2015
|
|
19.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Potraviny
|
200,25 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760780 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Potraviny
|
412,33 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760778 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Potraviny
|
258,55 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760777 |
|
|
22.09.2015 |