|
|
Faktúra |
54/2015
|
Potraviny
|
143,57 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
09.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760743 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Elektrika - vyúčtovanie 1/2015
|
231,78 |
s DPH |
29/2015
|
|
09.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Servis výťahu v ZŠS
|
62,22 |
s DPH |
28/2015
|
|
06.02.2015 |
BB výťahy, s.r.o. Poľná 21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36037923 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Potraviny
|
232,16 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
05.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760744 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Nájom VOK - 1/2015
|
76,63 |
s DPH |
27/2015
|
|
05.02.2015 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Úprava steny
|
121,63 |
s DPH |
26/2015
|
|
05.02.2015 |
PS - Novops, a.s., Ladislava Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Stavebná úprava telocvične - dar
|
1 130,00 |
s DPH |
25/2015
|
|
05.02.2015 |
PS - Novops, a.s., Ladislava Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Voda
|
726,77 |
s DPH |
24/2015
|
|
04.02.2015 |
VEOLIA VODA, SSVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Potraviny
|
82,18 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
04.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760745 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Potraviny
|
173,66 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
04.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760750 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Potraviny
|
272,90 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
03.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760755 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Potraviny
|
90,01 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
03.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760746 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Potraviny
|
223,69 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
03.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760751 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Potraviny
|
146,15 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760753 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Potraviny
|
180,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
03.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760754 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Stravné lístky
|
328,20 |
s DPH |
23/2015
|
|
03.02.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Telefónne poplatky
|
35,40 |
s DPH |
22/2015
|
|
03.02.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
85101 Bratislava IČO: 35848863 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Tonery
|
151,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Vodoinštalačný materiál
|
38,26 |
s DPH |
21/2015
|
|
02.02.2015 |
AQUAUNIVERSAL, s. r.o., Železničná 28, 984 01 Lučenec, IČO: 36 741 353 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Potraviny
|
18,59 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
02.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760756 |
|
|
22.09.2015 |