|
|
Faktúra |
64/2015
|
Potraviny
|
531,67 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
23.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760733 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2015
|
7 393,91 |
s DPH |
35/2015
|
|
18.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Čistiace prostriedky
|
60,14 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Potraviny
|
27,40 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
16.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760736 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Donáška stravy
|
124,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Roman Čierny, TELTEX AGENCY, prev. Reštaurácia Kohút, Lučenec, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 33256721 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Potraviny
|
427,62 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
13.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760738 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Potraviny
|
268,87 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
13.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760737 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Tonery
|
151,25 |
s DPH |
34/2015
|
|
12.02.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
381,80 |
s DPH |
48/2015
|
|
12.02.2015 |
Daffer spol s.r.o. Včelárska 1 97 101 Prievidza IČO: 36320439 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Telefónne poplatky
|
19,00 |
s DPH |
32/2015
|
|
11.02.2015 |
SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35680202 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Virtuálna knižnica 1/2015
|
16,56 |
s DPH |
33/2015
|
|
11.02.2015 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Potraviny
|
276,19 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
10.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760739 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Potraviny
|
313,52 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
10.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760747 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Potraviny
|
277,87 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
10.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760742 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Potraviny
|
18,44 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
10.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760741 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
10.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760740 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Telefónne poplatky
|
64,94 |
s DPH |
31/2015
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Telefónne poplatky
|
34,88 |
s DPH |
30/2015
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Potraviny
|
106,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
09.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760748 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Potraviny
|
137,12 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
09.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760749 |
|
|
22.09.2015 |