|
|
Faktúra |
97/2015
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
17.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760700 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
Potraviny
|
25,60 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
17.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760701 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Potraviny
|
213,46 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
16.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760706 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Potraviny
|
128,97 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
16.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760705 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Potraviny
|
423,91 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760704 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Prehrávač
|
85,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
František Majtán-EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Potraviny
|
110,70 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760703 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
Potraviny
|
149,27 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760708 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Potraviny
|
510,35 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
16.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760702 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Potraviny
|
272,74 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
16.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760707 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
92,71 |
s DPH |
51/2015
|
|
16.03.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Virtuálna knižnica 2/2015
|
16,56 |
s DPH |
52/2015
|
|
16.03.2015 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Zapojenie rúry
|
90,00 |
s DPH |
53/2015
|
|
16.03.2015 |
GENERAL SERVICE Ladislav Krivánsky Daxnerova 7 986 01 Fiľakovo IČO: 30506531 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Elektrika - vyúčtovanie 2/2015
|
196,93 |
s DPH |
49/2015
|
|
13.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Plyn - vyúčtovanie 2/2015
|
6 736,99 |
s DPH |
50/2015
|
|
13.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Tonery
|
75,31 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Ing. Pavel Brusnický-BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec, IČO: 46483942 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Strava, hudba "Deň učiteľov"
|
742,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec, IČO: 37890221 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Potraviny
|
287,82 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
11.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760713 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Telefónne poplatky
|
19,68 |
s DPH |
47/2015
|
|
11.03.2015 |
SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35680202 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Potraviny
|
48,25 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
11.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760712 |
|
|
22.09.2015 |