|
|
Faktúra |
218/2025
|
Výroba a montáž plastových okien
|
29 600,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
22.05.2031 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Vypracovanie prev. evid. zdroja znečist.ovzudušia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2029 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu Dr. Herza - 3/2025
|
465,85 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
04.11.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Dodanie žalúzií
|
83,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Odvoz odpadu, nájom VOK
|
407,76 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
04.11.2025 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu K.Supa - 3/2025
|
1 731,85 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
04.11.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
Ročný prístup VSSR
|
265,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Poraca podnikateľa, spol s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
Revízia plynových kkotlov Dr. Herza
|
400,00 |
s DPH |
177/2025
|
|
15.10.2025 |
Miroslav Kumštár, Exnárova 489/1, 985 59 Vidiná, IČO: 32600682 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
Oprava plotostrihu
|
111,82 |
s DPH |
183/2025
|
|
14.10.2025 |
Hurtík s.r.o., Husova č. 1, 984 01 Lučenec, IČO: 36052213 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
Switch k internetu
|
135,61 |
s DPH |
182/2025
|
|
14.10.2025 |
DATEX LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47748001 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Potraviny
|
952,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
13.10.2025 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Potraviny
|
434,49 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
13.10.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Potraviny
|
298,54 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 16/2025
|
13.10.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Potraviny
|
341,24 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 16/2025
|
13.10.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Potraviny
|
926,60 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
10.10.2025 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
Telefónne poplatky 9/2025
|
92,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
10.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Potraviny
|
233,90 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2025
|
09.10.2025 |
SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
Ročné predplatné za program VEMA
|
851,28 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva
|
09.10.2025 |
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
Vyučtovanie za plyn SO 9/2025
|
3 006,18 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
08.10.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
Pracovné oblečenie + obuv - kuchyňa
|
736,78 |
s DPH |
181/2025
|
|
08.10.2025 |
VIEVE s.r.o. štvrť M.R.Štefánika 2469/14, 984 01 Lučenec, IČO: 53667573 |
|
|
21.10.2025 |