Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 83/2015 Čistiace prostriedky 150,73 s DPH 83/2015 04.05.2015 Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 22.09.2015
Faktúra 84/2015 Kancelárske potreby 9,18 s DPH 84/2015 04.05.2015 Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 22.09.2015
Faktúra 86/2015 Učebné pomôcky 70,20 s DPH 86/2015 04.05.2015 Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 22.09.2015
Objednávka 44/2015 Čistička vzduchu 236,00 s DPH 04.05.2015 Högner s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27503542 Eva Kertészová hospodárka školy 22.09.2015
Faktúra 85/2015 Potreby na upratovanie 64,99 s DPH 85/2015 04.05.2015 Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 22.09.2015
Faktúra 168/2015 Potraviny 165,19 s DPH Rámcová kúpna zmluva 04.05.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760629 22.09.2015
Faktúra 87/2015 Materiál na údržbu 14,94 s DPH 87/2015 04.05.2015 Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03 22.09.2015
Faktúra 160/2015 Potraviny 77,96 s DPH Rámcová kúpna zmluva 04.05.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760637 22.09.2015
Faktúra 161/2015 Potraviny 67,20 s DPH Rámcová kúpna zmluva 04.05.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760636 22.09.2015
Objednávka 43/2015 Materiál na údržbu 14,94 s DPH 30.04.2015 Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03 Eva Kertészová hospodárka školy 22.09.2015
Objednávka 42/2015 Detské nožnice 19,80 s DPH 30.04.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/a, 821 02 Bratislava, IČO: 31360513 Eva Kertészová hospodárka školy 22.09.2015
Faktúra 158/2015 Potraviny 189,85 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 30.04.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760639 22.09.2015
Faktúra 159/2015 Potraviny 255,38 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 30.04.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760638 22.09.2015
Faktúra 156/2015 Potraviny 75,90 s DPH Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji 30.04.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760641 22.09.2015
Faktúra 163/2015 Potraviny 148,38 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 30.04.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760634 22.09.2015
Faktúra 157/2015 Potraviny 321,24 s DPH Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka 30.04.2015 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760640 22.09.2015
Faktúra 81/2015 Rošt do rúry 50,40 s DPH 81/2015 30.04.2015 METRO Zvolen, Ulica Stráž 17, 960 01 Zvolen, IČO: 45313351 22.09.2015
Objednávka 39/2015 Potreby na upratovanie 64,99 s DPH 29.04.2015 Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 Eva Kertészová hospodárka školy 22.09.2015
Objednávka 40/2015 Učebné pomôcky 70,20 s DPH 29.04.2015 Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627211 Eva Kertészová hospodárka školy 22.09.2015
Objednávka 41/2015 Rošt do rúry 50,40 s DPH 29.04.2015 METRO Zvolen, Ulica Stráž 17, 960 01 Zvolen, IČO: 45313351 Eva Kertészová hospodárka školy 22.09.2015
zobrazené záznamy: 9361-9380/9671