|
|
Faktúra |
112/2020
|
Výmena valca
|
82,91 |
s DPH |
47/2020
|
|
15.07.2020 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Tlačivá - osobný spis dieťaťa
|
105,45 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banká Bystrica, IČO: 31331131 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Materiál na údržbu
|
260,54 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Agauniversal s.r.o., Železničná 28, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
Tlačivá - triedne a žiacke knihy
|
448,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banká Bystrica, IČO: 31331131 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Tlač PP
|
46,91 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Slovenská pošta, Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Maliarske potreby
|
206,97 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Voda K.Supa - 6/2020
|
476,12 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
15.07.2020 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Telefónne poplatky 6/2020
|
83,01 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
14.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
Switch 8sport 10/100
|
10,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Datex LC s.r.o., Dobroč č. 8, 985 53 Mýtna, IČO : 47748001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
69,13 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
219,32 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Virtuálna knižnica - 6/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
10.07.2020 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Vyučtovanie za plyn VO 6/2020
|
1 585,67 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
|
10.07.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Čistiace prostriedky
|
311,50 |
s DPH |
42/2020
|
|
08.07.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Elektrina K.Supa, Dr. Herza - vyučtovanie 6/2020
|
1 080,98 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
07.07.2020 |
ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Výmena valca na tlačiarni
|
82,91 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Signalizačné zariadenie III štvrt
|
119,95 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
06.07.2020 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Telefónne poplatky 6/2020
|
96,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Vyučtovanie za plyn MO 7/2020
|
947,30 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
|
06.07.2020 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Prenájom VOK - 6/2020
|
81,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
17.08.2020 |