|
|
Faktúra |
85/2021
|
BOZP za mesiac apríl 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
07.05.2021 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Potraviny
|
485,72 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020
|
07.05.2021 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 078,33 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Bc Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec, IČO: 46198563 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Telefónne poplatky 4/2021
|
96,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Potraviny
|
43,45 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
06.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
06.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Učebnice I stupeń
|
1 626,24 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Učebnice I. stupeň
|
1 626,24 |
s DPH |
35/2021
|
|
06.05.2021 |
Aitec s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Videoseminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osoboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 35532882 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Videoseminár
|
40,00 |
s DPH |
34/2021
|
|
06.05.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 35532882 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Vyučtovanie vody 4/2021
|
528,35 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
05.05.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Učebnice I stupeń
|
198,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Búracie a pokrývač. práce - komín 2 ks
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Róbert Barcaj, Exnárova 443/53, Vidiná, IČO: 43279511 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
133,56 |
s DPH |
36/2021
|
|
05.05.2021 |
Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
618,49 |
s DPH |
37/2021
|
|
05.05.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Zariadenie k internetu Daan H665
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lcnet 07 s.r.o., Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec, IČO: 44818335 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Potraviny
|
39,10 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020
|
03.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
133,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Potraviny
|
174,27 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č. 10/2020
|
03.05.2021 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36047651 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Potraviny
|
981,79 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2020
|
03.05.2021 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
07.06.2021 |