|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Verejné obstarávanie
|
35 213.09 |
bez DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Spojená škola internátna. K.Supa 48, Lučenec |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Ročné predplatné aSc agendy
|
489,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava,IČO: 31361161 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Záloh za plyn VO 6/2022
|
5 865,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
07.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Materiál na údržbu
|
25,92 |
s DPH |
72/2022
|
|
08.06.2022 |
Parapetrol a.s.,Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO : 36526606 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Čistiace prostriedky
|
634,80 |
s DPH |
70/2022
|
|
07.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Virtuálna knižnica 5/2022
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
07.06.2022 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
65,00 |
s DPH |
71/2022
|
|
09.06.2022 |
ESV Plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
PO a BOZP 5/2022
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
10.06.2022 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Záloha za plyn MO 6/2022
|
1 990,65 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
07.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Učebnice II stupeň
|
156,80 |
s DPH |
75/2022
|
|
13.06.2022 |
Taktik s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice, iČO: 4528767 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
144,90 |
s DPH |
76/2022
|
|
13.06.2022 |
Educaplay s.r.o., Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44889780 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Škola v prírode
|
2 176,00 |
s DPH |
77/2022
|
|
06.06.2022 |
CK Slniečko spol s.r.o.,Palackého 88/8, 911 01 Trenčín, IČO: 43840949 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Telefónne poplatky 5/2022
|
98,45 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Vyučtovanie za elektrinu 5/2022
|
2 278,50 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
09.06.2022 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Prenájom VOK 5/2022
|
84,44 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
13.06.2022 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Učebnice II stupeň
|
145,20 |
s DPH |
74/2022
|
|
13.06.2022 |
Taktik s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice, iČO: 4528767 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Vyučtovanie zavodu 5/2022
|
760,39 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
07.06.2022 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Preprava autobusom - LC-Vernár ŠvP
|
187,00 |
s DPH |
78/2022
|
|
16.06.2022 |
VAMARk s.r.o.,Sadová 85/2, 984 01 Lučenec, IČO: 36637203 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Deti v domčeku odznaky MŠ
|
21,80 |
s DPH |
61/2022
|
|
26.05.2022 |
Mypimbuttons s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno - mesto, IČO: 09039147 |
|
|
30.06.2022 |