Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2018 Obedy - 1/2018 43,50 s DPH 02.01.2018 Peter Nôta, A. Petöfiho č. 115/6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 102/2018 ASC agenda 2019 199,00 s DPH 21.06.2018 ASC, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 90/2018 Tonery do tlačiarní 205,51 s DPH 14.06.2018 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III.2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 91/2018 Čistiace, hygienické kancelárske potreby 175,43 s DPH 14.06.2018 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 92/2018 Valec do tlačiarne, náplne do tlačiarne 46,74 s DPH 14.06.2018 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III.2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 93/2018 Čistiace, hygienické, upratovacie potreby 246,64 s DPH 18.06.2018 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 94/2018 Učebné pomôcky do MŠ 131,20 s DPH 19.06.2018 Oskola s.r.o., Lidická 1875/40, 602 00 Brno-stred, IČO: 02683059 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 95/2018 Oprava kopírovacieho stroja 96,86 s DPH 19.06.2018 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III.2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 96/2018 Materiál k výpočtovej technike 35,28 s DPH 19.06.2018 Ing. Pavel Brusnický - BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec, IČO: 46483942 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 98/2018 Vodoinštalačný materiál 59,30 s DPH 19.06.2018 AQUAUNIVERSAL, s.r.o., Železničná 28, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 99/2018 Materiál na údržbu 53,47 s DPH 19.06.2018 Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14181703 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 100/2018 Šatňové skrinky do MŠ - dar 1 400,00 s DPH 20.06.2018 WOODIAN s.r.o., Školská 148, 985 52 Ružiná, IČO: 47478934 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 101/2018 Šatňové skrinky do MŠ 350,00 s DPH 20.06.2018 WOODIAN s.r.o., Školská 148, 985 52 Ružiná, IČO: 47478934 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 19/2018 Lyžiarsky kurz - doprava 247,00 s DPH 05.02.2017 Mikuláš Dora, Muľka 30, 985 31 Trebeľovce, IČO: 36320439 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Objednávka 88/2018 Oprava kopírky Minolta bizh. 185 63,47 s DPH 04.06.2018 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III.2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 Eva Kertészová hospodárka školy 27.07.2018
Faktúra 96/2017-SŠI Hry pre deti v MŠ 218,00 s DPH 48/2017-SŠI 16.11.2017 Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1, IČO: 3584826 27.07.2018
Faktúra 97/2017-SŠI Elektrika Dr. Herza - vyúčtovanie 10/2017 313,55 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 671832 20.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 27.07.2018
Faktúra 98/2017-SŠI Elektrika K.Supa - vyúčtovanie 10/2017 1 061,40 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 671820 20.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 27.07.2018
Faktúra 99/2017-SŠI Čistiace, upratovacie potreby 237,46 s DPH 52/2017-SŠI 21.11.2017 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 27.07.2018
Faktúra 100/2017-SŠI Tonery 133,94 s DPH 53/2017-SŠI 21.11.2017 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 27.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9716