|
|
Objednávka |
35/2026
|
Poskytnutie stravy a občerstvenia na deň učiteľov - SF
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
MJB plus s.r.o., Gregorová Vieska 30, 985 56 Tomášovce, IČO: 51501694 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Odborný workshop
|
40,00 |
s DPH |
27/2026
|
|
23.03.2026 |
In Network Slovakia a.s., Sokolovská 12, 984 01 Lučernec, IČO: 37954130 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Potraviny
|
1 075,82 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2025
|
10.03.2026 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Potraviny
|
184,53 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 12/2025
|
03.03.2026 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Potraviny
|
521,26 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 16/2025
|
02.03.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Potraviny
|
1 430,79 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 18/2025
|
27.02.2026 |
KUBO LC, s.r.o., Družstevná 391/11, 985 56 Tomášovce, IČO: 46752668 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Predplatné práca a mzdy na rok 2026
|
178,55 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutých službách
|
01.04.2026 |
Poraca podnikateľa, spol s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Ochrana osobných údajov - 4/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.03.2026 |
Osobný údaj sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Deň učiteľov - SF
|
1 512,00 |
s DPH |
35/2026
|
|
01.04.2026 |
MJB plus s.r.o, Gregorová Vieska 30, 985 56 Tomášovce, IČO: 51501694 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Poistenie majetku
|
465,49 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Union poisťovňaa.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Čistiace prostriedky
|
52,30 |
s DPH |
32/2026
|
|
30.03.2026 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 607,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Mesto Lučenec, Fiľakovská cesta 287/43E, 984 01 Lučenec, |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Zákusky na deň učiteľov - SF
|
98,00 |
s DPH |
34/2026
|
|
30.03.2026 |
Stredná odoborná škola hot. Služieb, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec, IČO: 37890221 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Nájom VOK 2/2026
|
78,17 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
23.03.2026 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Reklamný baner
|
153,75 |
s DPH |
29/2026
|
|
27.03.2026 |
Abracadabra s..o., Osloboditeľov 500/7, 985 11 Halič, IČO: 47980061 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Lieky do lekárrničky
|
77,32 |
s DPH |
28/2026
|
|
24.03.2026 |
Lekáreň Dr. Max, Novohradská 3, 984 01 Lučenec, IČO: 44148208 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Tonery do tlačiarní
|
699,72 |
s DPH |
24/2026
|
|
16.03.2026 |
Karol Uhl - UK Servis, Rúbanisko III2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Potraviny
|
1 091,63 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2025
|
19.02.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Vyučtovanie za vodu Supa 2/2026
|
873,92 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
02.03.2026 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Vyučtovanie za v6odu Herza 1-2/2026
|
553,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
02.03.2026 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
09.04.2026 |